| 索 引 号：005307386/2018-00054 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市农业农村工作委员会 | 关 键 词：财政,资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市农业农村工作委员会
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新密市农业农村工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市农业农村工作委员会概况
一、部门职责
1、新密市农业农村工作委员会作为市政府农业农村工作行政主管部门，担负着我市发展现代农业、落实惠农政策工作。
2、监督农民负担工作。
3、服务粮食生产、强化技术推广服务、做好植物病虫害测报防治、指导新农村建设。
4、监管农产品质量、开展农业综合执法等重要职能。
二、机构设置
2017年部门决算，共汇总行政单位 1个，即新密市农业农村工作委员会；二级机构事业全供单位7个：河南省农业广播电视学校新密市分校；新密市农业畜牧综合执法大队；新密市农村能源环境保护试验推广站；新密市蔬菜工作站；新密市农业经济经营管理工作站；新密市农畜产品质量检测检验中心；
新密市植保植检站;新密市农业技术推广中心。
第二部分 2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为12,220.69万元。与2016年相比，收、支总计各增加4,683.96万元，增长62.15%。主要原因一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计6,485.91万元，其中：财政拨款收入 6,485.91万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计11,544.46万元，其中：基本支出1,137.07万元，占9.85%；项目支出10,407.39万元，占 90.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为12,220.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4,683.96万元，增长62.15%。
主要原因一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增土地承包经营权确权、三创“互联网 ”等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出7,132.66万元，占支出合计的 61.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,630.71万元，增长374.89%。变动的主要原因一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出7,132.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 144.50万元，占2.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 40.80万元，占0.57%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 62.93万元，占0.88%；农林水（类）支出 6,831.40万元，占95.78%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地
区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 53.03万元，占0.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,178.81万元，支出决算为 7,132.66万元，完成年初预算的605.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。其中：
1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为153.92万元，支出决算为 199.87万元，完成年初预算的 129.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。
2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为443.15万元，支出决算为549.45万元，完成年初预算的124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。
3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为393.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。
4、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。
5、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%。
6、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为21万元，支出决算为6万元，完成年初预算的28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原有的收费项目取消。
7、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为130万元，支出决算为522.84万元，完成年初预算的402.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
8、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。
9、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为280.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。
10、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4390万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
11、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与修复利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
12、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为165.67万元，支出决算为358.28万元，完成年初预算的216.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
13、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.2万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。
14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金追加。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.8万元，支出决算为53.03万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障缴费（项）。年初预算为142.39万元，支出决算为144.50万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。年初预算为42.88万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
18、城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,137.07万元。与2016年相比，增加328.55万元，增长40.64%。 变动的主要原因是调整工资标准，人员工资支出增加。其中：人员经费1,096.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 40.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、培训费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.55万元，支出决算为 9.05万元，完成预算的94.76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.05万元，占 100.00%，完成预算的94.76%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市农业农村工作委员会机关、河南省农业广播电视学校新密市分校、新密市农业畜牧综合执法大队、新密市农村能源环境保护试验推广站、新密市蔬菜工作站、新密市农业经济经营管理工作站、新密市农畜产品质量检测检验中心、新密市植保植检站、新密市农业技术推广中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行费支出9.05万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台。公务用车运行支出9.05万元。主要用于主要用于应急公务、执法执勤车辆的燃油、维修、路桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为16辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.02万元，增长0.22%，主要原因是是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
3．公务接待费支出0.00万元。
其中：外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。公务接待费支出决算比2016年度减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接。
河南省郑州市新密市农业农村工作委员会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。2017年新密市农委共组织对区域中心站运行项目、农产品质量检测监管工作2个主要农业专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金50万元。
(二)项目绩效自评结果
1、2017年区域中心站运行项目专项资金共30万元。区域中心站承担农业关键技术和新品种、新装备的引进、试验、示范及适用技术的集成与推广；做好农产品生产过程中的质量安全检测和农业资源、农业生态环境、农业投入品使用监测；指导农作物病虫草害、农业灾害的监测、预报和防治；开展农业公共信息、培训教育和气象服务；联系村级农民技术员和气象信息员；培育农业科技示范户；建立农业技术推广服务村级网点；联系发展社会化服务组织等。通过以上几方面的工作措施，满足了开展农民培训教育信息化服务、农产品快速监测、机械化工作和新品种、新技术的实验示范推广需要。确保农产品生产过程中的质量安全检测、农业生态环境、农业投入品的使用监测等。
2、2017年共投入农产品质量检测监管工作专项资金20万元。宣传贯彻农产品及其投入品质量安全法律、法规；负责各类农产品、水产品质量安全的检测、检验、监管，发布质量安全信息；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品的产品认证和生产基地认证的初审、申报，受上级业务主管部门的委托组织认证生产基地；负责无公害农产品生产基地的技术指导、培训和质量安全标准执行情况的监督检查；负责农产品质量安全仲裁和农产品违法、违规案件的查处等。通过以上几方面的工作措施，保障农产品质量安全，维护公众健康，促进农业和农村经济发展，提高公众的农产品质量安全意识，保障全市人民吃上放心菜及合格水产品。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市农业农村工作委员会共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆，其他用车3辆，其他用车主要是2辆蔬菜检测车、1辆植物检疫车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
1、预算编制的精细化水平还需要进一步加强，项目在实际
工作中由于受到客观因素的影响，造成个别项目资金使用与预算存在差异。
2、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，
同时加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业
收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
