| 索 引 号：005279186/2018-00195 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中国共产党郑州市金水区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区妇女联合会概况
一、部门职责
金水区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
主要职能:一是根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女联合大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并予以业务指导；二是调查我区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映并提出建议；三是组织动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动我区农村的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”、“最美家庭”创建活动；四是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质、促进妇女人才成长；五是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；六、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；七、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。在上级有关部门的统一安排下，积极开展与世界各国妇女的交往，港澳台地区及华侨妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。八、承办区委、区政府交办的有关事项。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。单位人员共有编制 12个，其中行政编制 3人、 事业编制 9人；在职职工10人，离退休 5人。金水区妇联设主席1人、党组书记1人、副主席1人、妇儿工委办主任1人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金水区妇联2017年收、支总计均为4592112.55元，与2016年相比，增加1683263.94元，增长57.87%，主要原因：“绿城妈妈”专项经费及人员经费增加。
二、收入决算情况说明
金水区妇联本年收入合计4564504.12元，其中：财政拨款收入4559617.22元，占99.89%；其他收入 4886.9元，占0.11%。政府性基金收入300000元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4592112.55元，其中：基本支出2152617.99元，占46.88%；项目支出.2439494.56元，占 53.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区妇联2017 年财政拨款收、支总计均为4559617.22元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1688793.87元，增长58.83%。主要原因：项目资金及人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区妇联2017 年财政拨款收、支总计均为4559617.22元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1688793.87元，增长58.83%。主要原因：项目资金及人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出2120122.66元，其中：人员经费2013982.66元，主要包括：基本工资447853元、津贴补贴556203元、 奖金342690.5元、社会保障缴费238470.83元、其他工资福利支出188068.72元、退休费86830.61元、奖励金3680元、住房公积金122466元、采暖补贴27720元；
公用经费106140元，主要包括：办公费39714.61元、邮电费4743.39元、培训费635元、公务接待费2137元、福利费7010元、其他交通费用15600元、其他商品和服务支出25805元、办公设备购置10495元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8000元，支出决算为 2137元，完成预算的26.71%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公车保有量为0辆。完成预算的0 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费2137元，完成预算的26.71 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待9批次、55人次。公务接待费支出决算比2016年度减少526元，下降19.75%，主要原因是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。
八、预算绩效情况说明
无说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区妇联2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算0元，支出决算为300000元，完成年初预算的0%。支出情况如下：用于2017年“儿童之家”项目建设。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年机 关运行经费支出106140元，较2016年度 增加29198元，增长37.95%。 增加的主要原因是：离退休公用经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额277368元，其中：政府采购货物支出 277368元，系2017年“儿童之家”项目图书公开招标。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，区妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件