| 索 引 号：005279186/2018-00219 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水区反邪教协会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市金水区反邪教协会办公室概况
一、部门职责
金水区反邪教协会办公室隶属金水区科学技术协会，编制4人，主要职能弘扬科学精神和人文精神,维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，团结和联络科学技术界、社会科学界、宗教界、法律界、新闻界等社会各界人士，反对一切危害人民生命财产与安全、扰乱社会公共秩序、破坏法律实施和社会稳定的邪教组织，努力提高公共对邪教的警惕性、鉴别力和防范能力。
二、机构设置
郑州市金水区反邪教协会办公室纳入本部门2017年度部门决算编报范围的为郑州市金水区反邪教协会办公室
第二部分
2017年度部门决算表
见附表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为703,074.52元。与2016年度相比，收、支总计各增加27,260.84元，增长4.03%。主要原因是人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计703,074.52元，其中：财政拨款收入703,074.52元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计703,074.52元，其中：基本支出703,074.52元，占100%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为703,074.52元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,260.84元，增长4.03%。主要原因是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出703,074.52元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27,260.84元，增长4.03%。主要原因是：人员经费的增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出703,074.52元，主要用于以下方面：一般公共服务支出488,150.00元，占69.43%；科学技术支出100,000.00元，占14.22%；社会保障和就业支出46,387.36元，占6.6%；医疗卫生与计划生育支出27,425.16元，占3.9%；住房保障支出41,112.00元，占5.85%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613,700.00元，支出决算为703,074.52元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费的增加和正常社会保障缴费基数调整。其中：
1．一般公共服务支出
年初预算为373,000.00元，支出决算为488,150.00元，完成年初预算的130.87%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的调整。
2.科学技术支出
年初预算为102,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约经费。
3.社会保障和就业支出
年初预算为69,700.00元，支出决算为46,387.36元，完成年初预算的66.55%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整和正常社会保障缴费基数调整。
4.医疗卫生与计划生育支出
年初预算为29,000.00元，支出决算为27,425.16元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
5.住房保障支出
年初预算为40,000.00元，支出决算为41,112.00元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出703,074.52元。与2016年度相比，增加27,260.84元，增长4.03%，主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费572,415.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费130,659.00元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,000.00元，支出决算为1,500.00元，完成预算的75.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，
1.因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的100%，占0.00%，与2016年度持平；
2.公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的100%，占0.00%，与2016年度持平；我单位自公车改革以来没有公务车，此项没有任何费用支出；
3.公务接待费支出1,500.00元。其中：
外宾接待支出0.00元；
其他国内公务接待支出1,500.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待，共接待4次22人次；
公务接待费支出决算比2016年度增加1,500.00元，增长100%,主要原因是：增加了日常工作需要的各类公务接待开支。
八、预算绩效情况说明
2017年度金水区反邪教协会办公室未开展预算绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度金水区反邪教协会办公室无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度金水区反邪教协会办公室无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度金水区反邪教协会办公室无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年度金水区反邪教协会办公室无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件