| 索 引 号：005279186/2018-00213 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区委组织部概况
一、部门职责
金水区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。提出区直各单位的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；指导领导班子思想作风建设。贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建议。主管全区干部教育工作，制定全区干部教育、培训规划和实施意见；组织区管干部和中青年干部的培训；指导、协调区直各单位干部教育、培训工作。负责选拔管理区级拔尖人才，推荐市级拔尖人才。指导全区直属党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。承办区委交办的其他事项。
二、机构设置
组织部内设机构有：办公室，组织科，干部科，干部培训科，干部监督室。下设机构有：人才办，电教中心，干部信息中心，大村办，绩效办，非公有制企业管理办公室。
组织部的部门决算体现组织部与三级联创办公室的财务及资产状况，是汇总决算。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为11124956.19元。与2016年相比，收、支总计各 增加481986.66元，增长4.53%。主要原因：2017年人才工作任务增大，人员工资有所调整。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计11064956.19元，其中：财政拨款收入 11064956.19元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计11064956.19元，其中：基本支出10132439.99元，占91.57%；项目支出932516.2元，占 8.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为11064956.19元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加504986.66元，增长4.78%。主要原因：2017年人才工作任务增大，人员工资有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出11064956.19元，占支出合计的 100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加504986.66元，增长4.78%。变动的主要原因是2017年人才工作任务增大，人员工资有所调整。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出11064956.19元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出9386907.28元，占84.83%；社会保障和就业（类）支出 945686.86元，占8.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 289944.65元，占2.62%；农林水（类）支出25370.4元，占0.23%；住房保障（类）支出 417047元，占3.77%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11450000元，支出决算为11064956.19元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、人才经费未达到预算投入；二、因换届延期，换届经费未执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出10132439.99元。与2016年相 比，增加4239475.16元，增长71.94%。 变动的主要原因：2016年列入专项支出的费用在2017年基本支出中体现，人员经费加大。其中：人员经费7176442.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2955997.32元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为159000元，支出决算为92400.68元，完成预算的58.11%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精减开支，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算57752.68元，占62.5%，完成预算的72.19%；公务接待费支出决算34648元，占37.5%，完成预算的43.86%。 具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元，全年安排郑州市金水区监察局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0.00元。
出国谈判、工作磋商支出0.00元。
境外业务培训支出0.00元。
因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。
2．公务用车购置及运行费支出57752.68元。
公务用车购置0元。
公务用车运行支出57752.68元。主要用于购买车辆保险、车辆维修和保养、车辆加油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加8884.68元，增长18.18%，主要原因是外出公务活动增多。
3．公务接待费支出34648元。其中：国内公务接待支出34648元，主要用于人才工作视察接待。
公务接待费支出决算比2016年度减少7270.7元，下降17.34%，主要原因是公务接待次数减少。
河南省郑州市金水区委员会组织部2017年度共接待国内来访团组116个、来访人员1,036人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出2955997.32元，较2016年度增加2132066.32元，增长258.77%。 增加的主要原因是：2016年列入专项支出的费用在2017年基本支出中体现，人员经费加大。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.00元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市金水区委员会组织部共有车2辆，其中：一般公务用车2辆。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件