| 索 引 号：005279186/2018-00190 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：决算,部门决算,2017年 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 金水区政法委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金水区政法委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区政法委概况
一、部门职责
金水区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，负责管理区维稳办、区防范办、区巡防办、政法委督查室。
主要职能：
1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；
2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；
3、检查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；
4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；
5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；
6、组织推动全区政法战线的调查研究工作；
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入金水区政法委2017年度部门决算编制范围的单位包括：金水区政法委本级和金水区巡防办。同上年相比未发生变动。
三、人员构成
单位人员共有编制47个，其中行政编制7人， 事业编制40人；在职职工45人，其中行政7人，事业38人，退休3人。同上年相比在职职工增加1人（事业1人），原因为在职人员调入。
第二部分
金水区政法委2017年度部门决算
见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为168570715.36元。与2016年相比，收、支总计各 增加38684138.37元，增长29.78%。主要原因是辖区公安分局开展各项业务经费增加及巡防、辅警、视频监看临时人员增资等。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计168474615.36元，其中：财政拨款收入168474615.36元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计168474615.36元，其中：基本支出8098533.94元，占4.81%；项目支出160376081.42元，占 95.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为168474615.36元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加38820097.37元，增长29.94%。主要原因是辖区公安分局开展各项业务经费增加及巡防、辅警、视频监看临时人员增资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出168474615.36元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38820097.37元，增长29.94%。变动的主要原因是辖区公安分局开展各项业务经费增加及巡防、辅警、视频监看临时人员增资等。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出168474615.36元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出66057468.75元，占39.21%；公共安全（类）支出 59919765.67元，占35.57%；教育（类）支出 665593.62元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出 744420.67元，占0.44%；医疗卫生和计划生育（类）支出 317374.49元，占0.19%；城乡社区（类）支出 40305706.16元，占23.92%；住房保障（类）支出 464286元，占0.28%；
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155881000元，支出决算为168474615.36元，完成年初预算的108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区公安分局开展各项业务经费增加及巡防、辅警、视频监看临时人员增资等。其中：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1068000元，支出决算为1196733.22元，完成年初预算的112.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
2．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为41511000元，支出决算为665593.62元，完成年初预算的1.60%。决算数小于预算数的主要原因是2017年年底按财政要求调整科目，造成完成预算比例较低。
3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为59919765.67元，决算数大于预算数的主要原因是2017年年底按财政要求调整科目，造成零预算。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为42602255.75元，决算数大于预算数的主要原因是2017年年底按财政要求调整科目，造成零预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出8098533.94元。与2016年相比，增加1883090.95元，增长30.30%。 变动的主要原因：人员增资等。其中：人员经费7704757.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 393776.68元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、办公设备购置费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为145000元，支出决算为 85350元，完成预算的58.86%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算54196元，占 63.50%，完成预算的77.42%；公务接待费支出决算 31154元，占36.50%，完成预算的41.54%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0元。
2．公务用车购置及运行费支出54196元。其中：公务用车购置0元。公务用车运行支出54196元。主要用于公务用车维修、年审、保险、车辆加油等。2017年期末，部门财政拨款公务用车实有保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加5200元，增长10.61%，主要原因是巡防运兵车出勤量略有增加。
3．公务接待费支出31154元。其中：
其他国内公务接待支出31154元，主要用于接待外地考察团等。
公务接待费支出决算比2016年度减少25549元，下降45.06%，主要原因是厉行节约。
中国共产党河南省郑州市金水区委员会政法委员会2017年度共接待国内来访团组63个、来访人员625人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。无。
（二）项目绩效自评结果。无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出393776.68元，较2016年度 增加95139.21元，增长31.86%。 增加的主要原因是：平安建设工作业务量及宣传力度加大。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0元.
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末，中国共产党河南省郑州市金水区委员会政法委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
