| 索 引 号：416139110/2018-00076 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：河南科技园区管理委员会 | 关 键 词：综合,政务,决算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分河南科技园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分
河南科技园区管理委员会概况
一、部门职责
加快科技转化，促进经济发展。河南科技市场各项规章、制度的制定和执行落实市场内企业的管理和服务技术合同的审查、认定、登记、管理工作经济技术纠纷的调解治安保卫环境卫生房屋及有关设施的建设和管理市场内其他事宜。
二、机构设置
河南科技园区管理委员会成立于2010年5月，副处级全供事业单位，归区政府领导，编制57人，全供编制在职人数50人。领导职数1正3副，内设机构6个，规格为副科级，领导职数1名。即综合科、产业发展促进科、创业指导科、企业服务科、硬件建设管理科、科技技术交易科。有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.河南科技园区管理委员会本级
第二部分
2017年度部门决算表（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入为12392.30万元。2017年度支出为12449.95万元。与2016年度相比，收入增加了8045.03万元。支出增加8152.08万元，增长189.67%。主要原因是购买土地复垦劵7605万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计12392.30万元，其中：财政拨款收入12388.65万元，占99.97%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.65万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计12449.95万元，其中：基本支出896.45万元，占7.2%；项目支出11553.50万元，占92.8%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入为12388.65万元。2017年度财政拨款支出为12388.65万元与2016年度相比，财政拨款收入增加了8102.72万元。支出增加8092.84万元，增长188.38%。主要原因是购买土地复垦劵7605万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出12388.65万元，占支出合计的99.51%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8092.84万元，增长188.38%。主要原因是购买土地复垦劵7605万元。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出12388.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.69万元，占0.05%；科学技术支出3745.81万元，占30.23%；社会保障和就业支出86.61万元占0.7%，医疗卫生与计划生育支出34.44万元占0.28%，城乡社区支出7605.41万元占61.39%，资源勘探信息846.27万元占6.83%，商业服务业支出16万元占0.13%，住房保障支出48.42万元0.39%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3718万元，支出决算为12388.65万元，完成年初预算的333%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是购买土地复垦劵7605万。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是我单位为非参公单位无该项支出。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出835.15万元。与2016年度相比，减少478.86万元，下降36%，主要原因：减少了企业政策性补贴471.5万元。其中：人员经费778万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的79.81%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是职工食堂按八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算4.39万元，完成预算的79.81%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0,主要原因是无出国行为。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0,主要原因是无公车。
3.公务接待费支出4.39万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出4.39万元。主要用于工作加班餐。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.14万元，下降20%,主要原因是公务接待减少。
河南科技园区管理委员2017年度共接待批次91次、来访人员819人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位未执行绩效管理
（二）项目绩效自评结果。
我单位未执行绩效管理
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：无政府性基金预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：我单位为非参公事业单位无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额51.47万元，其中：政府采购货物支出12.69万元，占政府采购支出总额的24.65%，政府采购工程支出38.76万元，占政府采购支出总额的75.35%政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，我单位车辆0辆，我单位无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
……
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
