| 索 引 号：005307175/2018-00232 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-10 | 发布日期：2018-09-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，面对复杂多变的国内外形势，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导帮助下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作。预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-8月份，我市全口径财政收入完成690941万元，同比增长52.97%。其中上缴中央级129284万元，占比18.71%；上缴省级44764万元，占比6.48%；上缴地（市）级55719万元，占比8.06%；县（区）级461174万元，占比66.75%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成359056万元，比上年同期的301829万元增长18.96%。其中：上划中央收入113683万元，同比增加22.33%，占地方财政总收入的31.66%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-8月份，全市一般公共预算收入完成245373万元，比去年同期的208899万元增长17.46%，为年度预算336443万元的72.93%，超收21078万元。
从分级完成情况看：市本级完成99314万元，较去年同期的74825万元增长32.73%，为年度预算136129万元的72.96%；乡（镇）级完成146059万元，较去年同期的134074万元增长8.94%，为年度预算200314万元的72.92%。
从分部门完成情况看：国税部门完成86396万元，较去年同期的73400万元增长17.71%，为年度预算138577万元的62.35%，短收5989万元；地税部门完成76944万元，较去年同期的53827万元增长42.95%，为年度预算95573万元的80.51%，超收13229万元;财政部门完成82033万元，较去年同期的81672万元增长0.44%，为年度预算102293万元的80.19%，超收13838万元。
从收入构成情况看：税收收入完成158551万元（国税部门 地税部门-教育费附加），比去年同期的123238万元增长28.65%，超收6884万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成112074万元，同比增长20.74%；其他小税种完成46477万元，同比增长52.81%。非税收入完成86822万元，比去年同期增长1.36%，超收14194万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第四的巩义市少收55016万元；一般公共预算收入增速排名第二位（登封市17.58%、新密市17.46%、中牟县13.52%、新郑市13.04%、巩义市7.33%、荥阳市4.08%）。税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第四的巩义市少收52040万元；税收收入增速排第二位（登封市30.73%、新密市28.65%、新郑市25.81%、巩义市25.60%、中牟县23.36%、荥阳市3.92%），税收收入占一般公共预算收入的比重排第六位(新郑市73.49%、荥阳市72.61%、巩义市70.11%、中牟县68.55%、登封市65.25%、新密市64.62%)。各县（市）由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。
从主要收入项目情况看：增值税完成80423万元，比去年同期的69156万元增长16.29%；营业税完成41万元；企业所得税完成19104万元，比去年同期增长35.91%；个人所得税完成5054万元，比去年同期增长100%；城市维护建设税完成7452万元，比去年同期增长13.17%；房产税完成2001万元，比去年同期增长23.06%；资源税完成4535万元，比去年同期增长20.64%；耕地占用税完成2712万元，比去年同期增长124.88%；契税完成14592万元，比去年同期增长186.34%；环境保护税完成3077万元（今年新开征）。专项收入完成6597万元，比去年同期增长19.73%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成194137万元，比去年同期的34694万元增长459.57%，增收159443万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成177913万元，占基金预算收入的91.64%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出414818万元，比去年同期的327922万元增长26.50%，为调整预算数585924万元的70.80%。
从分级情况看：市本级支出执行314350万元，比去年同期的228476万元增长37.59%；乡镇级支出执行100468万元，比去年同期的99446万元增长1.03%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出排名第四荥阳市少支7631万元；支出增幅排第一位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出35849万元，比去年同期增长36.89%；公共安全支出24925万元，比去年同期增长70.44%；教育支出71588万元，比去年同期增长29.51%；科学技术支出1156万元，比去年同期增长224.72%；文化体育与传媒支出2127万元，比去年同期增长30.57%；社会保障与就业支出41231万元，比去年同期增长13.37%；医疗卫生与计划生育支出57105万元，比去年同期增长60.14%；节能环保支出9300万元，比去年同期下降51.05%；城乡社区事务支出100997万元，比去年同期增长34.58%；农林水事务支出43737万元，比去年同期增长0.80%；交通运输支出4659万元，比去年同期增长35.67%；资源勘探电力信息等事务支出4820万元，比去年同期增长21.47%；住房保障支出完成11605万元，比去年同期增长32.81%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出127907万元，比去年同期的30212万元增长323.36%。其中：国有土地使用权出让金支出114823万元，比去年同期增长413.86%，占基金预算支出的89.77%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-8月份，我市一般公共财政预算收入完成24.54亿元，增长17.46%，收入规模居六县（市）第五位，一般公共财政预算收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成了52.73亿元、37.71亿元、31.33亿元，尤其新郑市收入规模超过我市的1倍多；我市税收收入完成15.86亿元，同比增长28.65%，较去年增收3.53亿元，增幅为六县（市）第二位，收入潜力较大；税收收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成38.75亿元、25.85亿元、22.75亿元。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为64.62%，比去年同期的58.99%提高5.63个百分点。
（二）乡镇收入情况。
1-8月份,乡镇财政总收入累计完成146059万元，同比增长17.46%。从增幅来看，有4个乡镇增幅超过20%，他们是尖山、白寨镇、刘寨镇、岳村镇，增幅分别为186.54%、30.10%、29.13%、22.17%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、曲梁镇、西大街收入质量超过80%，其中尖山收入全部来源于税收，其余三个乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是98.10%、82.49%、80.13%。从收入总量来看，总量超过2亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为22514万元；总量在1亿元-2亿元之间的有6个乡镇，分别为青屏街、西大街、新华路、刘寨镇、来集镇、超化镇收入分别为16032万元、15260万元、14737万元、13985万元、11302万元、10476万元。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-8月份，全市一般公共预算支出完成414818万元，同比增长26.50%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出342349万元，占一般公共预算支出的82.53%，民生支出得到较好保障。
过去40年改革开放的成功实践，推动我市经济实现了高速增长。今后我们要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新密市经济社会持续健康发展。
