| 索 引 号：005307175/2018-00245 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-15 | 发布日期：2018-11-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，面对复杂多变的国内外形势，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导帮助下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作。预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-10月份，我市全口径财政收入完成900507万元，同比增长56.31%。其中上缴中央级162590万元，占比18.06%；上缴省级57599万元，占比6.40%；上缴地（市）级75706万元，占比8.40%；县（区）级604612万元，占比67.14%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成443064万元，比上年同期的377543万元增长17.35%。其中：上划中央收入142603万元，同比增加19.83%，占地方财政总收入的32.19%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-10月份，全市一般公共预算收入完成300461万元，比去年同期的258541万元增长16.21%，为年度预算336443万元的89.31%，超收20092万元。
从分级完成情况看：市本级完成123440万元，较去年同期的95146万元增长29.74%，为年度预算136129万元的90.68%；乡（镇）级完成177021万元，较去年同期的163395万元增长8.34%，为年度预算200314万元的88.37%。
从分部门完成情况看：国税部门完成109402万元，较去年同期的95049万元增长15.10%，为年度预算138577万元的78.95%，短收6079万元；地税部门完成95880万元，较去年同期的67359万元增长42.34%，为年度预算95573万元的100.32%，超收16236万元;财政部门完成95179万元，较去年同期的96133万元下降0.99%，为年度预算102293万元的93.05%，超收9935万元。
从收入构成情况看：税收收入完成199209万元（国税部门 地税部门-教育费附加），比去年同期的157192万元增长26.73%，超收9626万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成140261万元，同比增长17.33%；其他小税种完成58948万元，同比增长56.57%。非税收入完成101252万元，比去年同期下降0.10%，超收10466万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第四的荥阳市少收75883万元；一般公共预算收入增速排名第二位（登封市18.43%、新密市16.21%、中牟县11.42%、新郑市9.57%、巩义市5.72%、荥阳市0.61%）。税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第四的巩义市少收62972万元；税收收入增速排第一位（新密市26.73%、新郑市25.57%、登封市25.20%、巩义市23.90%、中牟县20.31%、荥阳市1.76%），税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位(新郑市74.46%、荥阳市72.44%、中牟县69.81%、巩义市69.42%、新密市66.30%、登封市65.76%)。各县（市）由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。
从主要收入项目情况看：增值税完成101700万元，比去年同期的89752万元增长13.31%；营业税完成47万元；企业所得税完成23516万元，比去年同期增长36.17%；个人所得税完成5751万元，比去年同期增长68.55%；城市维护建设税完成9247万元，比去年同期增长7.50%；房产税完成2687万元，比去年同期增长22.64%；资源税完成6172万元，比去年同期增长28.88%；耕地占用税完成2903万元，比去年同期增长112.52%；契税完成17033万元，比去年同期增长177.50%；环境保护税完成4831万元（今年新开征）。专项收入完成8716万元，比去年同期增长12.87%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成277999万元，比去年同期的51915万元增长435.49%，增收226084万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成258927万元，占基金预算收入的93.14%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出506259万元，比去年同期的389028万元增长30.13%，为调整预算数591881万元的85.53%。
从分级情况看：市本级支出执行386172万元，比去年同期的275837万元增长40%；乡镇级支出执行120087万元，比去年同期的113191万元增长6.09%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，比支出排名第三的中牟县(678859万元)少支172600万元；比上年同期增长30.13%，支出增幅排第一位（新密市30.13%、登封市18.93%、中牟县16.32%、巩义市11.18%、荥阳市7.14、新郑市1.68%）。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出44337万元，比去年同期增长32.06%；公共安全支出29976万元，比去年同期增长57.73%；教育支出85670万元，比去年同期增长21.22%；科学技术支出1497万元，比去年同期增长119.50%；文化体育与传媒支出2848万元，比去年同期增长37.39%；社会保障与就业支出48605万元，比去年同期增长10.58%；医疗卫生与计划生育支出70220万元，比去年同期增长66.62%；节能环保支出20917万元，比去年同期增长37.59%；城乡社区事务支出115752万元，比去年同期增长34.70%；农林水事务支出51070万元，比去年同期增长0.55%；交通运输支出5776万元，比去年同期增长32.84%；资源勘探电力信息等事务支出5729万元，比去年同期增长16.83%；住房保障支出完成13201万元，比去年同期增长33.90%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出186939万元，比去年同期的47490万元增长293.64%。其中：国有土地使用权出让金支出163551万元，比去年同期增长371.42%，占基金预算支出的87.49%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-10月份，我市一般公共财政预算收入完成300461亿元，增长16.21%，收入规模居六县（市）第五位，一般公共财政预算收入居前三位的新郑市、中牟县、巩义市分别完成了64.49亿元、46.16亿元、37.77亿元，尤其新郑市收入规模超过我市的1倍多；我市税收收入完成19.92亿元，同比增长26.73%，较去年增收4.2亿元，增幅为六县（市）第一位，收入潜力较大；税收收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成48.02亿元、32.22亿元、27.26亿元。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为66.30%，比去年同期的60.80%提高5.5个百分点。
（二）乡镇收入情况。
1-10月份,乡镇财政总收入累计完成177021万元，同比增长8.34%。从增幅来看，除尖山外，刘寨镇增幅最高，增幅为45.75%，超出全市平均增幅29.54个百分点。从收入质量看，尖山、刘寨镇、矿区、曲梁镇、西大街、新华路收入质量超过80%，其中尖山收入全部来源于税收，其余乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是98.51%、90.53%、86.03%、83.38%、81.66%。从收入总量来看，总量超过2亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为28221万元；总量在1亿元-2亿元之间的有6个乡镇，分别为青屏街、西大街、刘寨镇、新华路、来集镇、超化镇收入分别为18931万元、18248万元、17891万元、17051万元、14093万元、13307万元。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-10月份，全市一般公共预算支出完成506259万元，同比增长30.13%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出414059万元，占一般公共预算支出的81.79%，民生支出得到较好保障。
过去40年改革开放的成功实践，推动我市经济实现了高速增长。今后我们要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新密市经济社会持续
