| 索 引 号：005307175/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,财政资金,政府预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-01-16 | 发布日期：2019-01-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，面对复杂多变的国内外形势，财政部门在市委、市政府的正确领导下，在上级财政部门的指导帮助下，严格遵循“稳增长、促发展、调结构、防风险、惠民生”的工作方针，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服当前财政面临的困难，充分发挥财政职能，努力培植财源，狠抓增收节支，坚持科学理财，强化依法理财，同心同德，扎实工作。预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-12月份，我市全口径财政收入完成1262789万元，同比增长53.37%。其中上缴中央级190790万元，占比15.11%；上缴省级73252万元，占比5.8%；上缴地（市）级104092万元，占比8.24%；县（区）级894655万元，占比70.85%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成516871万元，比上年同期的470805万元增长9.78%。其中：上划中央收入166375万元，同比增加10.63%，占地方财政总收入的32.19%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-12月份，全市一般公共预算收入完成350496万元，比去年同期的320422万元增长9.39%，为年度预算336443万元的104.18%，超收14053万元。
从分级完成情况看：市本级完成147956万元，较去年同期的127867万元增长15.71%，为年度预算136129万元的108.69%；乡（镇）级完成202540万元，较去年同期的192555万元增长5.19%，为年度预算200314万元的101.11%。
从分部门完成情况看：国税部门完成129013万元，较去年同期的120290万元增长7.25%，为年度预算138577万元的93.10%，短收9564万元；地税部门完成112004万元，较去年同期的83230万元增长34.57%，为年度预算95573万元的117.19%，超收16431万元;财政部门完成109479万元，较去年同期的106902万元下降6.35%，为年度预算102293万元的107.02%，超收7186万元。
从收入构成情况看：税收收入完成233770万元，比去年同期的197010万元增长18.66%，超收6270万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成164238万元，同比增长9.45%；其他小税种完成69532万元，同比增长48.08%。非税收入完成116726万元，比去年同期下降5.42%，超收7783万元。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算收入总量排第五位，比排名第四的巩义市少收103473万元；一般公共预算收入增速排名第四位（中牟县10.38%、登封市9.89%、新郑市9.73%、新密市9.39%、荥阳市9.31%、巩义市7.18%）。
税收收入总量在六县（市）排第五位，比排名第四的巩义市少收85083万元；税收收入增速排第三位（巩义市31.41%、新郑市20.68%、新密市18.66%、中牟县17.25%、登封市16.01%、荥阳市5.22%）；税收收入占一般公共预算收入的比重排第五位(新郑市74.13%、巩义市70.24%、荥阳市70.20%、中牟县70.03%、新密市66.70%、登封市66.12%)。各县（市）由经济高速增长阶段转向高质量发展阶段。
从主要收入项目情况看：增值税完成120974万元，比去年同期的112164万元增长7.85%；营业税完成51万元；企业所得税完成26148万元，比去年同期增长15.95%；个人所得税完成6169万元，比去年同期增长46.32%；城市维护建设税完成10896万元，比去年同期增长2.71%；房产税完成2759万元，比去年同期增长15.78%；资源税完成7124万元，比去年同期增长19.09%；耕地占用税完成4755万元，比去年同期增长122.82%；契税完成20770万元，比去年同期增长104.67%；环境保护税完成4910万元（今年新开征）。专项收入完成11192万元，比去年同期下降38.60%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成510885万元，比去年同期的148242万元增长244.63%，增收362643万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成479771万元，占基金预算收入的93.91%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出633038万元，比去年同期的536639万元增长17.96%，为调整预算数633038万元的100%。
从分级情况看：市本级支出执行524377万元，比去年同期的429311万元增长22.14%；乡镇级支出执行108661万元，比去年同期的107328万元增长1.24%。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出59955万元，比去年同期增长32.51%；公共安全支出40271万元，比去年同期增长45.26%；教育支出118457万元，比去年同期增长35.69%；科学技术支出7188万元，比去年同期增长72.83%；文化体育与传媒支出3827万元，比去年同期增长14.34%；社会保障与就业支出66694万元，比去年同期增长10.69%；医疗卫生与计划生育支出82717万元，比去年同期增长21%；节能环保支出37459万元，比去年同期增长32.48%；城乡社区事务支出101546万元，比去年同期增长10.25%；农林水事务支出68107万元，比去年同期下降15.21%；交通运输支出9941万元，比去年同期增长12.45%；资源勘探电力信息等事务支出8586万元，比去年同期下降7.48%；住房保障支出完成15309万元，比去年同期增长9.23%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出362060万元，比去年同期的130947万元增长176.49%。其中：国有土地使用权出让金支出329923万元，比去年同期增长195.10%，占基金预算支出的91.12%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-12月份，我市一般公共财政预算收入完成350496亿元，增长9.39%，收入规模居六县（市）第五位，一般公共财政预算收入居前三位的新郑市、中牟县、荥阳市分别完成了75.04亿元、53亿元、46.90亿元；我市税收收入完成23.38亿元，同比增长18.66%，较去年增收3.68亿元，增幅为六县（市）第三位，收入潜力较大；税收收入居前三位的新郑市、中牟县、巩义市分别完成55.63亿元、37.12亿元、32.92亿元。税收收入占一般公共财政预算收入的比重为66.70%，比去年同期的61.48%提高5.22个百分点。
（二）乡镇收入情况。
1-12月份,乡镇财政总收入累计完成202540万元，同比增长5.19%。从增幅来看，除尖山外，刘寨镇增幅最高，增幅为38.56%。从收入质量看，尖山、刘寨镇、曲梁镇、矿区、西大街、新华路、超化镇、平陌镇收入质量超过80%，其中尖山收入全部来源于税收，其余乡镇税收占一般公共预算收入比重依次是98.72%、88.35%、86.08%、85.74%、83.29%、81.59%、80.11%。从收入总量来看，总量超过3亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入为33847万元；总量在2亿元至3亿元的有3个乡镇，分别为西大街、刘寨镇、青屏街收入分别为21244万元、20800万元、20655万元；总量在1亿元至2亿元之间的有4个乡镇，分别为新华路、来集镇、超化镇、岳村镇收入分别为18787万元、16228万元、15754万元、10588万元。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
一是严格执行关于压减一般性支出、市直机关培训费、差旅费等管理规定，加强对“三公”经费的支出管理。二是围绕扶贫、环保、社保等重点民生工作，开辟绿色通道，加快审核批复，确保尽快形成实际支出。三是严格预算执行，继续强化财政内部支出管理，认真落实预算资金下达、审批、支付等限时办结制，确保重点工程顺利建设实施。四是切实做好支出目标的量化工作，严格执行加快支出管理的相关措施，积极调整支出结构，筹措资金，集中财力确保全市重点工作、中心工作资金需求。1-12月份，全市一般公共预算支出完成633038万元，同比增长17.96%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出504057万元，占一般公共预算支出的79.63%，民生支出得到较好保障。
过去40年改革开放的成功实践，推动我市经济实现了高速增长。今后我们要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进新密市经济社会持续健康发展。
