| 索 引 号：005307757/2019-00034 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市来集镇人民政府 | 关 键 词：财政,预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-29 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
--2019年3月29日在镇第十三届人民代表大会第五次会议上
财政所所长 谷银平
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告来集镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。并请各位代表及列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢牢把握走在前列的目标定位，坚持稳中求进工作总基调，抓收入、培财源、优结构、保重点、优服务、促发展，着力推进我镇经济社会发展。
（一）财政收入
2018年，全镇一般公共预算收入完成16228万元，同比增长7%；税收收入总额2.4亿元，同比增长22%；地方级税收收入1.25亿元，占全年目标任务8579万元的145%;主要收入项目完成情况：1、增值税完成9295万元；2、企业所得税完成1087万元；3、个人所得税完成218万元；4、资源税完成764万元；5、城市维护建设税完成215万元；6、房产税完成68万元；7、印花税完成75万元；8、城市土地使用税完成104万元；9、车船税完成6万元；10、环境保护税完成583万元；11、其他收入完成3813万元。
（二）财政支出
2018年，全镇一般公共预算支出为10657万元。主要项目执行情况是：1、一般公共服务支出1080万元。其中：（1）人大支出21万元；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出610万元；（3）统计事务支出13万元；（4）其他一般公共服务支出436万元（含司法信访事务、综治事务、财政税收事务、民兵预备役事务、公安事务、共青团事务、妇联事务、文化宣传事务、党建组织事务等）。2、教育管理事务支出501万元；3、文化体育与传媒支出187万元；4、公共安全支出252万元；5、社会保障和就业支出119万元，其中：民政抚恤和社会福利救济费支出42万元，行政事业单位离退休费支出77万元；6、医疗卫生管理事务支出249万元（其中基层卫生164万元，计划生育85万元）；7、环境保护支出536万元；8、城乡社区事务支出6277万元（主要用于拆迁安置及郑煤包赔和镇环境卫生支出）；9、农林水事务支出1456万元，其中：（1）农业支出700万元；（2)林业支出149万元；（3）水利支出87万元；（4）对村民委员会和党支部支出520万元。全年实现收支平衡。
（三）2018年主要财政工作
（1）坚持生财有道，推动财政可持续发展
积极适应、把握、引领经济发展新常态，涵养税源，夯实发展基础，促进财政收入做大做强，各项任务指标创历史新高。税源管理实行网格化管理。充分发挥村一级组织作用，动员全镇上下参与税源管理信息化建设工作，强化信息互通和税务部门有效对接，形成上下合力，最大程度发挥管理与服务效能。根据“新密市税源普查工作方案”，利用税源APP系统，创新实行扫描二维码、GPS智能定位等新型普查手段，共普查税源户1001户，新增税源208户，新上项目8个，新增税收1200万元。不断更新税源管理信息化系统，加强涉税信息互联互通，不断提升综合治税管理水平，共享上传信息一千多条，走在了全市前列。随时掌握企业生产经营情况，为及时足额征税提供准确依据。
（2）坚持理财有方，服务发展更加得力
始终坚持站位全局、服务大局，立足镇域实际，探索、创新、保障、支持我镇各项事业发展，加快推动经济社会转型升级提质发展。一是抓好预算管理，强化预算约束，坚持预算编制突出讲政治，预算执行突出讲法制，预算监督突出讲绩效。强化预算执行刚性约束，加大对教育、人居环境改善、大气污染防治、脱贫攻坚、五保、低保、困难户、残疾人保障等民生资金的监管力度，提高拨付效率。加强“三公”经费和一般性支出管理，差旅费支出管理，及时公开预算信息。二是优化支出结构。牢固树立过紧日子思想，首先做到保工资、保运转、保民生、保重点。确保社会大局和谐稳定，坚持工资、医保、统筹、公积金按时发放和按时交纳。全面落实“收支两条线”管理,算细帐，算实帐，提高财政资金的使用效益，加强对村级财务的管理和监督，使有限的资金用在刀刃上，保证村级各项工作平稳有序运行。
（3）坚持以人民为中心，提高民生保障水平
2018年充分发挥财政保障功能，着力公共财政建设，使有限的资金发挥出最佳的经济效益和社会效益。1、总投资1200多万元的镇中心小学于2018年5月建成启用。在镇财政财力困难的情况下，镇财政投入50多万元资金，解决来集籍学生就读高中学费；投入6万元资助来集籍考上二本以上大学贫困家庭的大学生；投入50多万元，用于解决群众生产生活困难；投资50多万元保证辖区8家污水处理厂正常运营。投资90万元新建东于沟垃圾中转站一座。为各村新配备密闭式垃圾保洁车20多辆、配备垃圾桶近4000个。年度环境卫生投入达到300多万元。筹集资金1980万元用于解决廊道绿化拆迁和企业拆迁及支付政府所欠工程款。2、发放耕地地力保护补贴资金537万元，受益农户12976户；发放林业资金532万元；发放商登高速拆迁补偿资金800万元；发放新密市马沟垃圾处理厂补偿资金85万元。3、争取河南省美丽乡村财政奖补项目、郑州市财政奖补基础设施建设项目、郑州市一事一议财政奖补项目9个，累计争取上级资金1600多万元。充分体现了财政资金四两拨千斤的作用，使广大群众享受到财政政策带来的实惠，得到基层群众的一致好评，为人居环境改善提供了财力保障。
各位代表，虽然一年来财政工作取得了一定的成绩，但是财政经济运行仍存在着一些困难和问题：一是主体税源还没有形成，基础税源比较弱；二是预算执行的规范性和约束性不够，预算管理有待进一步提高；三是财政收入的增长满足不了刚性支出的增长需求，收支矛盾依然存在。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。
二、2019年财政预算（草案）
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我们将紧扣社会主要矛盾变化，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，展现财政新作为。
（一）指导思想
综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素，我镇编制2019年预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、郑州市委、新密市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，坚持高质量发展的根本方向，紧紧围绕“四重点一稳定一保证”工作总格局，支持打好决胜全面建成小康社会“三大攻坚战”，既尽力而为，又量力而行，调整优化财政支出结构，保障基本公用服务，强化民生托底；继续深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益；加强财政资金统筹，严格加强政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，为加快建设乡村振兴提供坚实的财力支撑。
（二）公共财政预算（草案）
（1）财政收入
2019年镇财政一般公共预算收入安排12837万元，其中：增值税完成9200万元；企业所得税完成1100万元；个人所得税完成220万元；资源税完成730万元；城市维护建设税完成200万元；房产税完成60万元；印花税完成70万元；城市土地使用税完成100万元；车船税完成7万元；环境保护税完成650万元；其他收入完成500万元。
（2）财政支出
2019年全镇可供安排财力为10500万元，主要支出项目安排是：
1、一般基本公共服务支出958万元。其中：(1)人大支出30万元；（2）政府办公室及相关机构事务支出600万元；（3）统计事务支出20万元；（4）其他一般公共服务支出300万元（含财政税务、民兵预备役、共青团、妇联、政协、宗教、文化宣传、党建组织事务等）；（5）监委专员办公室事务8万元。
2、教育管理事务支出297万元；
3、文化体育与传媒支出80万元；
4、社会保障和就业支出125万元（含行政事业离退休、就业补助、临时救助支出、敬老院建设）；
5、卫生、计生医疗支出50万元；
6、环境保护支出500万元；
7、公共安全事务支出360万元（含司法、信访、综治、公安、巡防等）；
8、城乡社区事务支出6370万元（含城乡社区公共设施、小城镇基础设施、环境卫生、拆迁安置等）；
9、农林水事务支出850万元（含农业、林业、水利、农村综合改革等）；
10、偿还本级债务610万元；
11、总预备费300万元。
三、2019年财政工作谋划
紧紧围绕镇党委、政府决策部署，贯彻新发展理念，始终把壮大财政实力放在重要位置，转观念、调思路、谋大局，实现经济和财政效益“双提升”。
（1）积极组织收入：加强收入实行分月考核，做到以月保季，以季保年，确保全年任务目标顺利实现。
（2）加强税源管理：深入企业调研，及时掌握税源的变化情况，完善各项税收征管措施，建立联席会议制度，实行税源信息共享，强化税收征管，确保税额及时均衡入库。
（3）加强财政支出管理：按照镇人大会议批准的财政决议执行报告和预算草案的报告，按照《预算法》的要求实施各类资金安全运行，及时公开财政预决算信息和“三公”经费信息，坚持保稳定、保运转、保工资、保重点、保政府各项工作平稳有序运行。
（4）争取上级财政奖补资金加强项目管理：紧紧瞄准政策导向和资金投向，根据河南省、郑州市、新密市三级支持扩大实体经济领域项目奖补申报指南，坚持把对上争取作为借力发展的有效途径，引导和激发村级活力，提高我镇经济发展动力。
（5）加强涉农资金政策落实：坚持一卡通发放，涉农资金按要求及时公示，公开采取上门核对核查、抽查、巡查的方法，杜绝涉农资金挪用、套取、冒领等现象，使党和国家的各项涉农政策得到有效落实。
（6）加大对财政专项资金的监督管理：按照资金用途和要求，做到专款专用，加大巡视巡查力度，按照财务规定及时主动的把资金拨付到位并监督使用。
（7）加强“三资”代理服务中心管理：今年对各村报账员进行培训一次，严格执行“三资”管理的各项制度，加大村级财务的监督检查力度。坚持年审计制度，及时发现和纠正问题，做到防患于未然。
（8）加强对财政人员管理：一是加强作风建设，把纪律和规矩挺在前面，二是组织全所人员认真学习十九大会议精神，领会其精神实质，细化工作责任，加强对全所干部职工考核，激发干部队伍活力，增强财政干部创新能力、谋划能力、执政能力和廉洁自律能力，提高财政人员依法理财、科学理财的能力和水平，更好的为基层服务。
（9）强化廉政意识：坚持把廉政建设作为防腐堤坝，把党风廉政建设“两个责任”抓在手上、扛在肩上、落实到行动上，制定党风廉政建设责任制分工，明确党风廉政建设的“责任清单”，依靠制度落实责任，齐抓共管，形成合力。
各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，在镇人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，决胜全面建成小康社会，为尽快实现我镇“一区两镇两率先”宏伟目标做出新的更大贡献。
