| 索 引 号：005253533/2019-00228 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-03 | 废止日期 |
新密市供销社
2019年度部门预算
2019年4月3日
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门机构主要职责
市供销社主要为全市农业、农村、农民提供综合服务，全市重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，农村商品流通的搞活和新农村现代流通网络的建设，为农村合作经济组织提供信息、营销、技术、宣传、法律、查询等方面的服务，推动农村合作经济组织在生产、加工、流通等方面合作和联动，对入社社员进行教育培训。进行社固定资产的管理、资产出资人代表职责的行使、社有资产的保值和增值。市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：业务管理科、财务审计科、人事教育安全科和办公室;纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位为新密市供销合作社联合社。无下属单位。
本决算为本级决算。
三、人员构成情况
新密市供销合作社联合社是直属新密市政府管理的正科级参照公务员管理事业全供单位，核定编制20人，在职人员20人，离退休28人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
详见附件：新密市供销合作社联合社2019年部门预算公开表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算395.06万元，其中：一般公共预算395.06万元（财政拨款395.06万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算395.06万元，其中：基本支出310.06万元，项目支出85万元。
（一）按功能科目分类，包括商品服务类支出321.96万元、社会保障和就业支出63万元、医疗卫生与计划生育支出9.83万元，社会保险基金支出0.27，住房保障支出0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出310.06万元，其中：工资福利支出245.9万元，商品和服务支出32.64万元，个人和家庭补助支出31.52万元；项目支出85万元。
（三）主要项目：供销社综合改革项目资金、供销社信访稳定工作经费、再生资源清理规范工作经费、防汛物资储备管理经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算395.06万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加35.3万元，主要原因：工资改革人员支出增加，公务运转经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算395.06万元，主要用于以下方面：一般商品服务类支出321.96万元，占81.5%；社会保障和就业支出63万元，占15.95%；医疗卫生支出9.83万元，占2.49%；社会保险基金支出，占0.06%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算395.06万元，其中：人员经费277.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费32.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）。较去年因公出国（境）费减少0元，公务接待费减少0元，公务用车购置费减少0元，公务用车运行维护费减少0.01万元，三公预算经费逐年递减。我单位三公预算经费减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位，无该项支出。2018年度机关运行经费预算0.00万元，较2018年度增加0.00万元，增长0.00%。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出0万，政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
2019年项目预算85万元，其中：1、信访稳定工作经费10万元，主要用于市社稳定办日常开支，配置部分硬件设施，对下岗职工等安抚帮助以及赴京、省信访接待工作等日常信访稳定工作开支，确保供销系统大局稳定。2、再生资源清理规范工作经费10万元，主要用于全市再生资源市场和回收站点规范提升工作经费支出，确保全市再生资源市场和回收站点规范提升的工作督导顺利开展。3综合改革项目资金50万元，项目建设能较好地带动周边地区相关产业的发展，完善新型社区的服务功能，充分满足周边农业生产资料及日用杂品供应，有效促进新密农村经济发展。4、防汛物资储备管理经费15万元，全市防汛物资储备、调配、日常管理等经费支出。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第四部分 名词解释
名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11.绩效目标表
