| 索 引 号：005253533/2019-00118 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共新密市委组织部
2019年度部门预算
二〇一九年四月
中共新密市委组织部
2019年部门预算情况说明
第一部分 部门基本情况
中共新密市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂中国共产党新密市直属机关工作委员会、新密市人才工作领导小组办公室牌子。
（一）部门职责
1.研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，指导、协调全市“三级联创”工作；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导、协调、规划全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织和指导新时期党的建设的理论研究。
2.研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订有关政策和制度。
3.负责全市组织工作和干部工作的检查落实；负责干部的选拔任用工作和对领导干部的监督，及时向市委反映重要情况并提出意见和建议。
4.提出乡镇、街道办事处、市直各单位和其他列入市委管理以及市委委托组织部管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责上述干部的管理、考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批、出国（境）政审等手续；指导领导班子的思想作风建设。
5.贯彻执行党的干部队伍建设方针、政策；负责中青年干部、妇女干部、非中共党员干部、少数民族干部的培养和选拔工作。
6.主管全市干部教育工作，制订全市干部教育、培训规划和实施意见；组织市管干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调全市干部教育、培训工作。
7.指导和协调全市知识分子工作；调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，督促、检查知识分子政策的贯彻执行情况。
8.组织指导全市党委、人大、政协、群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》和法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》的管理工作并组织实施有关制度。
9.负责全市退（离）休干部的宏观管理工作。
10.承办市委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
下设机构：新密市人才工作办公室（挂牌合署办公）；
内设机构：干部监督科、办公室、干部科、组织科、党代表联络科、市直机关工作科；
下属事业单位：新密市委组织部电教中心、新密市非公经济和社会组织党建工作办公室、中共新密市委组织部档案管理办公室、新密市机关党员服务中心。
本预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。2019年4月份机构改革后，按照财政部门预算编制要求，老干部局和市直工委项目预算合并到市委组织部项目预算、人员及运转经费预算2019年分别批复到原单位。
（三）人员构成情况
新密市委组织部机关及归口预算管理单位共有编制49个，其中行政23个，事业26个；在职人员38人，退休人员4人。
（四）车辆构成情况
截止2018年12月31日，中共新密市委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1867.55万元，其中：一般公共预算1867.55万元（财政拨款1867.55万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1867.55万元，其中：基本支出508.96万元，项目支出1358.59万元。
1.按功能科目分类，包括一般公共服务支出810.48万元、社会保障支出936.69万元、医疗卫生与计划生育支出120.38万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出508.96万元，其中工资福利支出412.95万元，商品和服务支出86.11万元，个人和家庭补助支出9.90万元；项目支出1358.59万元。
3.项目支出1358.59万元
（1）组织部项目支出370.76万元：干部大数据平台建设款10万元、组织工作APP系统建设款10万元、全市党员、干部教育培训经费200万元、竞争性选拔年轻干部经费5万元、远程教育站点网络使用维护费10.76万元、干部人事档案数字化经费25万元、专业技术拔尖人才津贴10万元、建党节及党建活动经费60万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费20万元、公务员培训经费20万元
（2）老干部局项目支出977.83万元：离退休支部书记培训费3.06万元、全市离退休干部特支费8万元、特需费2.35万元、退休干部活动经费70万元、离退休干部党支部书记补贴款12.24万元、老干部双节慰问经费22.18万元、全市离休干部工资370万元、全市离退休干部体检费90万元、全市离休干部护理费150万元、离休干部抚恤金、丧葬费150万元、市直离休干部医疗费100万元
（3）市直机关工委项目支出10万元：市直工委党员活动经费10万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1867.55万元，政府性基金收支预算为0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加了1088.31万元。增加原因：因机构改革，老干部局与市直机关工委职能及项目预算合并到市委组织部项目预算，预算项目增加，一般公共预算收支预算增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1867.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出810.48万元，占43.40%；社会保障和就业支出936.69万元，占50.16%；医疗卫生支出120.38万元，占6.44%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出508.96万元，其中：人员经费422.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等；公用经费86.11万元，主要包括：工会经费、邮电费、租赁费、福利费、其他交通费用、印刷费、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算5.3万元。其中
1.因公出国（境）费0元，与2018年持平，主要原因：我单位无此业务。
2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.4万元，主要用于单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年持平，主要原因是无购置计划。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0.25万元。主要原因是遵守中央八项规定和省、郑州市及我市逐年压缩“三公”经费支出要求，厉行节约、严格经费管理等。
3.公务接待费0.9万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0.55万元，主要原因是严格遵守上级规定，逐年压缩“三公经费”支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排86.11万元，主要用于保障单位日常运行，其中工会经费2.89万元、邮电费0.36万元、租赁费2万元、福利费1.7711万元、其他交通费用12.11万元、印刷费9.1789万元、办公费8万元、差旅费3.98万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费2.2万元、维修（护）费2.6万元，其他商品和服务支出40.42万元（印刷费14.2324万元、福利费2.1876万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2.2万元、差旅费5.5万元、邮电费3.5万元、办公费10万元、维修（护）费2.5万元）。
较2018年度预算49.53万元增加了36.58万元。增加原因：2019年按照财政部门预算编制规范化要求，机关运转经费与项目经费严格区分安排，不能调剂使用，机关运转经费参照过去三年平均数再结合实际工作开展情况科学编制。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况
2019年政府采购预算安排0万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，中共新密市委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
（一）2019年全市组织工作总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻全国、全省组织工作会议精神，坚定践行新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，树牢问题导向、强化对标意识，围绕建强基层组织、抓好基础工作、提升基本能力“三基”建设，守正创新、狠抓落实，做好“干部队伍大数据建设、城市基层党建、村级场所变阵地、组织力倍增工程、乡土人才联络回归”五篇文章，持续推动组织工作高质量发展。
（二）加强财务管理
严格执行财务预算制度、公务卡制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。加大内控制度建设，进一步完善机关财务管理制度、差旅费管理办法等相关内控制度。
（三）项目绩效自评结果
2019年的项目涉及金额为1867.55万元的专项经费进行绩效考评，符合相关管理规定，依据充分，绩效目标结构合理。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.政府采购汇总表。空表的主要原因是2019年没有政府采购预算。
3.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.机构改革：根据市委市政府机构改革方案总体安排，市委老干部局、市直机关工委、公务员管理科业务整体划转并入中共新密市委组织部，相关人员预算经费、公务运转费及项目经费一并划入中共新密市委组织部。但是，按照财政局要求，2019年预算公开：老干部局、市直机关工委项目经费划转市委组织部公示，人员经费、公务运转费原单位公示。
第四部分 附表（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
中共新密市委组织部
2019年4月3日
