2019年新密市妇女联合会预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  妇联基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

二、内设机构及下属单位

内设机构：综合办公室、权益部。

下属单位：家庭教育指导中心。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 9 人，其中：行政编制  5人，事业编制 4 人；在职职工 9 人，离退休人员  6人等。

四、车辆构成情况

        我单位共有3辆车辆，其中2辆已经到报废年龄，目前只有1辆正常使用。

第二部分  2019年妇联预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算188.71万元，其中：一般公共预算167.16万元（财政拨款 167.16万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入  0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入  0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算188.71万元，其中：基本支出118.71万元，项目支出70万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出167.16（行政运行群众团体事务126.35万元；事业运行群众团体事务40.81万元）；社会保障和就业支出16.45万元；卫生健康支出5.1万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出  188.71万元，其中：工资福利支出99.1288万元，商品和服务支出15.616万元，个人和家庭补助支出3.9652万元，资本性支出 0 万元；项目支出70万元。

（三）主要项目：

1.“绿城妈妈”建设项目配套资金25万元；

2.“两癌筛查”、“预防出生缺陷筛查”宣传经费1万元；

3.“三八节”、“六一节”活动经费4万元；

4.2018年“儿童之家”建设项目配套资金40万元；

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算188.71  万元，政府性基金收支预算 65 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少3.23万元，根据中央八项规定减少开支。政府性基金收支预算与2018年没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算167.16  万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出16.45万元，占9.84 %；医疗卫生支出5.1万元，占3.05%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算  万元，其中：人员经费99.1288万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费  20.616万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 65 万元，主要包括：“儿童之家”项目40万元；“绿城妈妈”项目25万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算  万元。其中：

1．因公出国（境）费0万元。

 2．公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费2.364 万元

 3．公务接待费0万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排13.274万元，主要用于日常办公和公车运行，其中：办公费10.91万元，公务用车运行维护费2.364万元、公务接待费0万元。根据中央八项规定减少开支。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 65 万元，其中：政府采购货物支出 65 万元，……，具体采购明细如下。

1．“儿童之家”项目采购40万元；

2.“绿城妈妈”项目采购25万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月2日，本部门共有车辆3辆，其中：2辆公车已经报废，目前只有1辆正常使用。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）

九、专项转移支付项目情况

无

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

无

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表