| 索 引 号：005253533/2019-00115 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
共青团新密市委
2019年度部门预算
二〇一九年四月
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表5-1
一般公共预算支出情况表5-2
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算情况表
十、 政府采购预算表
（详见附表）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八 、预算绩效目标情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名字解释
共青团新密市委
2019年部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）共青团新密市委主要职责
一、综合性办公室主要职责：协调机关日常事务；负责重要会议的会务工作；负责文书处理、政务信息、调研、机要保密、文书档案的管理办理工作；负责机关信息的对外发布工作；负责重要接待、对外联系、信访、计生、精神文明建设等有关工作；负责机关财务、固定资产的管理；指导所属事业单位管理工作，承担新密市委、市政府和省、市共青团交办的其它事项。
二、青年发展部主要职责：主要负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合及服务青年重点项目的推动；负责社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作，统筹负责联系新兴青年群体工作，承担新密市委、市政府和省、市共青团交办的其它事项。
三、少先队新密市工作委员会办公室主要职责：积极落实团市委和上级少工委制定的工作方针和目标，并结合本地实际制定相关的少先队工作发展计划和措施；协同共青团组织、教育部门，积极选拔、配备、培训、考核、聘任各级少先队辅导员，加强辅导员队伍建设和管理；制定和组织实施本系统年度计划，定期召开工作会议，并向团县委汇报工作。
四、新密市希望工程办公室主要职责：主要负责向海内外各界团体和人士筹集资金，建立希望工程助学基金；资助我市贫困地区的失学少年儿童继续学业；改善贫困地区中小学办学条件，促进贫困山区少年儿童教育事业的发展。
（二）内设机构及下属单位
根据《中共郑州市委办公厅关于印发＜郑州市群团改革总体方案＞的通知》（郑办【2017】38号）（新密编【2018】26号）精神，共青团新密市委员会机关增设青年发展部，为共青团新密市委员会机关内设机构，并增加中层领导职数1名。改革后，共青团新密市委机关内设2个部门，分别是：综合性办公室、青年发展部。下设事业单位1个，少先队新密市工作委员会办公室，同时增挂新密市希望工程办公室牌子。
（三）人员构成情况
共青团新密市委共有编制8名，其中行政编制4名、工勤编制2名，事业编制2名；在职职工10人，其中：在职6人、团代会新增副书记（因编制满、未转办手续）1人、借调1人，挂职外借2人。
（四） 车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；一辆年数已旧、机关事务局统一归整至交警队停车场。
第二部分 2019年部门预算公开表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
（一 ）收入预算说明
2019年收入预算1，156，900元，其中：一般公共预算997,500元，工资福利支出827，408元，对个人和家庭补助支出16，312元，社会保障和就业支出117,500元，卫生健康支出41,900元(财政拨款115.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元),政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
（二）支出预算说明
2019年支出预算1，156，900元，其中：基本支出956，900元，项目支出200000元。
1、按功能科目分类，包括一般公共服务支出1，156，900元，社会保障和就业支出117,500元，卫生健康支出41,900元，住房保障支出6.7340万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出956，900元，其中：工资福利支出827，408元，商品和服务支出113,180元，个人和家庭补助支出16,312元，项目支出20万元。
3、主要项目：五四青年表彰、十大杰出、优秀青年典型表彰、建队节、十八岁成人礼、青少年活动阵地、青少年社会文化教育场所、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理、希望工程圆梦大学、关爱留守儿童等项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1，156，900元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加43932.9元。主要增加原因是项目预算中：青少年自护教育、关爱农民工子女、留守儿童剧增，物资数提高，所以预算比往年预算增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算收支预算1，156，900元，主要表现在以下几个方面：一般公共服务支出997,500元，工资福利支出827，408元，社会保障和就业支出117,500元，卫生健康支出41,900元，；住房保障支出6.7340万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算997,500元，其中：人员经费843,720元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；中长期规划项目经费200,000元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2017年“三公”经费预算1.86万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0.46万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费预算6万元，主要用于保障单位日常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、手续费、公务接待、培训费、日常维修费以及其他费用。其中：办公费18208元、印刷费6592元、邮电费2352元、差旅费5000元、维修费3000元、会议费3000元、培训费3000元、福利费6848元、公务用车12000元、。较2018年度机关运行经费有所增加，增加原因是团代会后班子人员配备增增多。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
我单位暂未纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算住处情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的原因是没有政府采购业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
5.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
共青团新密市委
2019年3月18日
