| 索 引 号：005253533/2019-00111 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会
2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本情况
（一）单位主要职责
主要职责为编制黄帝宫文化产业园区建设规划并监督管理执行情况；开展黄帝文化的研究、推介和宣传工作；协调所在乡镇和有关部门做好拆迁安置，园区项目建设及道路、供水、供电、通讯等基础设施建设方面事宜等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构6个，分别为：办公室、文化发展部、拆迁安置部、工程项目部、群众工作部、土地征用部。无下属单位。
本预算为本级预算
（三）人员构成情况
新密市黄帝宫文化产业园区管理委员会核定事业编制50名，实有34人。无退休人员。
（四）车辆构成情况。
截止2018年12月31日，本单位公务用车2辆，为一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算绩效目标申报表（详见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年预算收入482.74万元，其中：一般公共预算482.74万元（财政拨款482.74万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算482.74万元，其中：基本支出407.24万元，项目支出75.5万元。
（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出397.05万元、社会保障和就业支出43.55万元、医疗卫生与计划生育支出15.95万元，住房保障支出26.19万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出407.24万元，其中：工资福利支出352.05万元，对个人和家庭补助支出7.34万元，商品和服务支出47.85万元；项目支出75.5万元。
（三）主要项目：黄帝宫风景名胜区总体规划编制
三、预算收支增减变化情况
2019年管委会预算编制以零基预算为原则，依据2018年收支情况结合项目计划统筹考虑编制，2019年部门支出预算482.74万元，比上年增加79.03万元，增长率19.58%。增加原因：执行新的工资标准，工资福利支出预算增加和项目经费增加等。
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收入支出482.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，增加79.03万元。增加原因是执行新的工资标准，工资福利支出预算增加和项目经费增加等。增加具体原因有：
1.工资福利支出增加32.72万元，增加原因正常工资增长和补贴增加。
2、商品服务支出增加36.47万元，增加原因为2019年公用经费参照过去三年支出情况，结合单位实际情况考虑编制。
3、对个人和家庭补助增加7.34万元；增加原因为2019年取暖补贴列入对个人及家庭补助支出。
4、项目支出增加25.5万元,增加原因主要是用于黄帝宫景区总体规划编制。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算482.74万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出397.05万元，占82.25%；社会保障和就业支出43.55万元，占9.02%；医疗卫生与计划生育支出15.95万元，占3.30%；住房保障支出26.19万元，占5.43%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算407.24万元，其中：人员经费359.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等；公用及运转支出47.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）2019年预算“三公”经费情况说明
（1）因公出国（境）经费
2019年预算无出国（境）计划。2018年预算也无出国（境）安排。2019年与2018年持平。
（2）公务接待费
2019年安排公务接待费预算0万元，2018年安排预算0万元。2019年与2018年持平。
（3）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公车运行维护费（包括单位用车燃料费、维修费、过路过桥费）4.8万元，（未安排公车购置），比2018年预算减少0.5万元（未安排公车购置）。减少原因为严格制度管理。
2019年“三公”经费总预算4.8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0.5万元，减少原因为严格制度管理，厉行节约。
四、机关运行经费
我单位是事业单位，无机关运行经费 。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出0万元，政府采购货物支出0万元。
七、 国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本单位公务用车2辆，为一般公务用车。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有1个。2019年完成黄帝宫风景名胜区总体规划编制工作，项目总金额为75.50万元。
九、专项转移支付项目情况
我单位没有2019年预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表原因为没有政府采购项目。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费的支出。
7、项目支出：指在基出以外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
