| 索 引 号：005253533/2019-00110 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市工商业联合会
2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。新形势下，工商联的职能与任务主要是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3.协助政府管理和服务非公有制经济；4.促进行业协会商会改革发展；5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合办公室、机关支部委员会
本预算为本级预算，无下属单位。
三、人员构成情况
新密市工商联机关共有编制4个，其中行政编制2人，事业编制2人，离退休人员3人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆１辆，其中：一般公务用车１辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年度新密市工商联收入预算72.21万元，其中：一般公共预算72.21万元（财政拨款72.21万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算72.21万元，基本支出66.94万元，项目支出5.27万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出58.7万元，社会保障和就业支出10.98万元，医疗卫生与计划生育支出2.53万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出66.94万元，其中：工资福利支出49.05万元，商品和服务支出13.17万元，个人和家庭补助支出4.72万元；项目支出5.27万元。
（三）主要项目：其中执行委员会、常务委员会支出2万元，考察调研支出3万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算72.21万元，政府性基金0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支减少6.47万元。减少原因：人员调出，工资福利等支出相应减少。政府性基金收支预算0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算支出72.21万元，主要用于一般公共服务支出58.7万元，占81.29%；社会保障和就业服务支出10.98万元，占15.21%；医疗卫生支出2.53万元，占3.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算66.94万元，其中;人员经费49.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等；公用经费13.17万元，主要包括;办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等；对个人和家庭补助4.72万元，主要包括遗属补助、退休人员补贴。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.1万元。其中:
1.因公出国(境)费0元、无变化；
2.公车购置费0万元，公务用车维护费1.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较去年无变化。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0.8万元，主要原因：强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；
3.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数2018年减少0.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行13.17万元，包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费等。相比去年增加6.85万元，增加原因：今年借调人员和公益性岗位人员增加运行经费，2018年借调人员和公益性岗位人员无运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
新密市工商业联合会截止目前共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
为保证我单位业务顺利开展，我单位列入预算绩效目标的预算资金有两个，共计5万元。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出。指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出。指政府在社会保障与就业方面的支出。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
第四部分 附表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
