| 索 引 号：005307175/2019-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
（1）协助税务部门宣传贯彻落实税收法律、法规，督促、检查纳税人履行纳税义务
（2）协助税务部门了解、掌握和分析税源变化情况，制定征收管理措施，完成税收任务
（3）协助税务部门加强征管，查处偷税、漏税、抗税、骗税等案件，协调与地方党委、政府及各职能部门的关系
（4）负责管理煤炭计税产量监控系统，核定煤炭产量，及时报送税务部门
（5）加强对各乡镇、街道办事处税源管理工作的业务指导、检查和考核
（二）内设机构
新密市税源管理办公室内设机构：综合科、业务科、督查科、协税科、监控科，无下属单位，本预算为本级预算。
（三）人员构成情况
新密市税源管理办公室2019年度部门预算单位人员编制共45人，具体情况如下：事业编制52人，无行政编制。在职在岗人员49人，退休人员3人，无离职人员。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
详情见附表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算743.64万元，其中：一般公共预算743.64万元，（财政拨款743.64万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算743.64万元，其中：基本支出599.64万元，项目支出144万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出637.37万元、社会保障和就业支出78.24万元、医疗卫生与计划生育支出28.03万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出599.64万元，其中：工资福利支出554.31万元，商品和服务支出32.72万元，个人和家庭补助支出12.61万元；项目支出144万元。
（三）主要项目：项目支出有三个项目，其中税源普查及排名公示经费支出9万元，网络运行经费支出20万元，新密市税源管理系统运行及升级经费115万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算743.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加121.04万元。增加原因：项目支出增加104万元，为提高我市税源管理水平，有效分析税源结构及变化，促进全市税收与经济协调发展，建设新密市税源管理系统，。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算743.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出637.37万元，占85.7%；社会保障和就业支出78.24万元，占10.53%；医疗卫生支出 28.03万元，占3.77%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算743.64万元，其中：人员经费554.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费32.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较去年减少4.2万元。减少原因：厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位属于事业单位，预算中没有相关机关运行经费统计口径。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019 年度政府采购预算总额0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
八、预算绩效目标
为提高我市税源管理水平，有效分析税源结构及变化，促进全市税收与经济协调发展，我单位列入预算绩效目标的预算资金有三个，共计144万元（详见预算绩效目标申报表）。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件