| 索 引 号：005253533/2019-00109 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市总工会2019年部门预算公开目录
第一部分 部门基本情况
一、部门机构主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算绩效目标申报表
十二、关于新密市总工会机关2019年部门预算的批复
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市总工会2019年部门预算
公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.基本职责是维护职工的合法权益和民主权利，维护女职工的特殊利益；
2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理；
4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合性办公室、组织宣传和网络工作部、维权保障和民主管理部。
下属事业单位：新密市困难职工帮扶中心、新密市工人俱乐部。
新密市总工会2019年度预算汇编范围仅有一个独立个体，财政对二级单位不单独进行预算，下属2个事业单位全部列入总工会预算。
（三）人员构成情况
新密市总工会机关及下属单位人员共有编制29个，其中行政编制7人、财政全供事业编制8人、自收自支事业编制14人；在职职工29人，离退休15人（其中行政3人，财政全供事业2人，自收自支事业10人）。
（四）车辆构成情况
截止2018年12月31日，本部门财政资金预算内共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
二、2019年部门预算公开表
详情见附表。
三、2019年部门预算公开情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入预算1049.6万元，其中：一般公共预算1049.6万元（财政拨款1049.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
（二）支出预算说明
2019年支出预算1049.6万元，其中：基本支出199.6万元，项目支出850万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1013.87万元、社会保障和就业支出27.02万元、医疗卫生与计划生育支出8.71万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出199.6万元（其中：工资福利支出172.79万元，商品和服务支出21.06万元，对个人和家庭补助支出5.75万元），项目支出（全市各预算单位计提工会经费）850万元。
（三）主要项目：
全市各预算单位计提工会经费850万元。政策依据：《工会法》第四十二条规定：工会经费的来源是“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费”。《河南省工会条例》第二十八条规定：“由财政拨款的机关、事业单位，应当把工会经费列入同级财政预算、按月拨缴”。根据河南省总工会工会经费分成比例的规定，全市各预算单位工会经费（工资总额百分之二）中的百分之六十留成部分拨付各预算单位，其余百分之四十部分上缴市总工会。
全市各预算单位计提工会经费上交部分纳入2019年预算为850万元。
（三）预算收支增减变化情况说明
1、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门一般公共预算收支预算1049.6万元，比上年增加656.91万元。增加原因：基本支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）增加16.91万元；增加项目支出（全市各预算单位计提工会经费）640万。
2、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1049.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1013.87万元，占96.6%；社会保障和就业支出27.02万元，占2.6%；医疗卫生与计划生育支出8.71万元，占0.8%。
3、一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算199.6万元，其中：人员经费178.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费等；单位公用与运转支出21.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
4、政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，与上年无变化。
5、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比2018年减少4.1万元，主要原因是新密市总工会没有安排财政资金预算内的“三公”经费。
（四）机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费16.06万元，与上年相比增加7.57万元，主要原因：运转经费总预算的增加，按规定计提工会经费和福利费的增加。
（五）支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
（六）政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算0万元。其中：政府采购服务支出0万，政府采购货物支出0万元。
（七）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门财政资金内共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（八）预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
（九）专项转移支付项目情况
我单位2019年无专项转移支付项目。
（十）空表情况说明
1、政府性基金支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2、政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
3、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
4、一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有安排财政资金预算内“三公”经费。
四、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．事业运行经费。为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.项目支出（工会经费）：全市各预算单位按照《工会法》等相关规定计提工会经费。市总工会开展各项活动的支出，如：开展“送温暖、送清凉”慰问、帮扶困难职工等维权支出，职工教育活动、文体活动等职工活动支出，培训、会议、专项业务等业务支出，总工会机构正常运转支出。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6.社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出：指为职工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险支出。
附件：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购汇总表
11、预算绩效目标申报表
12、关于新密市总工会机关2019年部门预算的批复
新密市总工会
2019年4月3日
