| 索 引 号：005253533/2019-00107 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市城市西区管理委员会
2019年部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.负责城市西区控制性详细规划、修建性规划及专项规划编制工作，监督区内各类项目规划设计、选址、报批和规划落实工作；
2.协助有关单位做好土地征用工作中面积勘测及核定，土地手续报批、征地补偿安置方案制定，土地收购、储备及补偿费用测算工作；
3.做好入驻项目接洽、登记管理工作，督促协调入驻项目的手续办理及相关服务性工作；
4.协调有关单位处理规划区内的拆迁、迁建、安置及社会保障工作，配合相关单位做好规划区内农民住宅房普查及核查工作，协助做好拆迁群众的稳定工作；
5.承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构: 综合办公室、拆迁安置部、项目服务部、规划建设部、土地管理部.
下属单位：无
（三）人员构成情况
新密市城市西区管理委员会单位人员共有编制28个，其中行政编制0人、事业编制28人；在职职工25人，离退休0人。
(四)截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年财政拨款收支总体情况表
五、2019年一般公共预算支出情况表1
六、2019年一般公共预算支出情况表2
七、2019年一般公共预算基本支出情况表
八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2019年政府性基金支出情况表
十、2019年国有资本经营预算情况表
十一、2019年政府采购预算表
（详细见附表）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算314.46万元，其中：一般公共预算314.46万元（财政拨款314.46万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算314.46万元，其中：基本支出314.46万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出265.91万元、社会保障和就业支出35.54万元、医疗卫生与计划生育支出13.01万元，住房保障支出0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出314.46万元，其中：工资福利支出253.8307万元，商品和服务支出55.33万元，个人和家庭补助支出5.2993万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
2019年部门支出预算314.46万元，比上年减少6.12万元。减少原因：福利支出减少6.12万元。
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0万元，减少原因为公车改革。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费55.33万元,与上年持平。
五、支出预算经济分类情况说明
无
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
无
十、空表情况说明
无
第四部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
