| 索 引 号：005253533/2019-00093 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
五、机构改革情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府采购汇总情况表
十一、国有资本经营预算情况表
十二、预算绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市创建办2019年度部门预算情况说明
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构主要职责
1、宣传、贯彻、监督、落实有关卫生创建工作的法律、法规、规章和政策；
2、规划、部署、协调、指导和落实全市卫生创建工作；
3、组织开展各级卫生城市、卫生镇（村）、卫生先进单位的创建及管理工作；
4、组织开展公共卫生、食品卫生、环境卫生、市容秩序、环境保护工作；
5、按照卫生城市、卫生镇（村）、卫生先进单位有关标准，组织开展检查活动；
6、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
根据上述职责，新密市城市创建办公室设4个内设机构：综合科、宣传教育科、城区督查科、卫生督查科。
没有下属二级机构。
（三）人员构成情况
新密市城市创建办公室共有在职人员18个，全部是财政全供事业人员。退休职工1人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，其他用车0辆。
（五）根据《新密市机构编制委员会关于卫生健康委员会机构编制调整的调整》（新密编【2019】12号）文件的规定，新密市城市创建办公室更名为新密市城市创建服务中心，隶属关系由政府直属变更为由市卫生健康委员会管理。至公开之日，具体机构编制三定方案还没有公布。
第二部分2019年部门预算公开表
（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府采购汇总情况表
十一、国有资本经营预算情况表
十二、预算绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算934.83万元，其中：一般公共预算709.83万元（财政拨款709.83万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入225.00万元，转移支付收入0万元。本单位没有二级机构，没有二级机构预算。
二、支出预算说明
2019年支出预算934.83万元，其中：基本支出241.83万元，项目支出693万元。
1、按功能科目分类，包括社会保障和就业支出29.99万元。卫生健康支出10.83万元；城区社区支出894.01万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出241.83万元，其中：工资福利支出206.93万元，商品和服务支出30.67万元，对个人和家庭补助支出4.23万元；项目支出693万元。
3、项目支出预算情况说明
2018年财政预算拨款项目支出为693万元，具体情况如下：
A健康城市健康村镇规划经费及主任委员会、专业委员会日常工作经费40万元：用于开展健康社区、健康单位和健康家庭等 “健康细胞”工程的活动开展；日常督导、专项督导及年度评比工作经费。其中办公费40万元。
B创建国家卫生城市奖补资金298万元： 新密市市纪委、组织部、创建办、财政局、人社局联合下文印发《新密市创建国家卫生城市工作考核奖惩办法的通知》（新密创指办【2018】36号）每月由市创建国家卫生城市指挥部牵头，组织市委市政府督查考评办公室、市创建办等单位，邀请人大代表、政协委员、爱国卫生工作专家，对各单位工作情况进行考核，按照乡（镇）、街道办事处，市直单位，社区（行政村）等三个序列进行考核排名。乡（镇）、街道办事处及市直单位的季度考核成绩，根据本季度月平均考核成绩和郑州市爱卫办考核成绩确定。每季度获得“红旗单位”的市直单位，每个单位奖励10万元；每季度获得“红旗单位”的乡（镇）、街道办事处，每个单位奖励20万元；每月获得“红旗单位”的社区（行政村），每个单位奖励2万元。
C卫生城市管理经费80万元：根据《中共新密市委新密市政府关于进一步加强城乡卫生创建工作的意见》（新密发[2016]2号）市创建办对各乡（镇）办环境卫生整治和建设情况进行考核评比，由财政依据评比结果，每季度拨付奖补资金。
D创建国家卫生城市经费50万元：《市委办公室 市政府办公室关于印发<新密市创建国家卫生城市工作方案>的通知》（新密办【2017】6号）， 郑州市各郊县（市）除新密以外全都是根据国家卫生城市。经新密市委市政府研究决定，我市要创建成国家卫生城市。创建国家卫生城市2018年-2020年为一个周期，2018年为我市创建攻坚期，2019年报名并迎接初审、复审，2020年为命名期。组织部抽调优秀干部参与创建工作。用于全市创建国家卫生城市的协调、督导、检查、指导，以及迎接上级部门的督导、考核等。其中办公费20万元，租赁费20万元，差旅费4.6万元，会议费5.4万元。
E春节慰问环卫职工费用225万元：为关心关爱环卫工人，在每年新春佳节之时，市委市政府开展慰问环卫工人活动，每个环卫工人补助300元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算709.83万元。政府性基金收支预算225万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加294.74万元，,增加的原因主要是2019年进入创建国家卫生城市的攻坚阶段，市委市政府加大了创卫奖补力度，奖补资金增加298万元；健康城市创建资金增加40万元。政府性基金收支预算，增加225万元，增加的原因主要是：慰问环卫工人资金增加225万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算709.83万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.99万元，占4.22%；卫生健康支出10.83万元，占1.53%；城乡社区支出669.01万元，占94.25%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算241.83万元。其中：人员经费211.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金；公用经费30.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、物业管理费、公务用车费、邮电费、培训费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算225万元。主要包括用于春节期间改善全市环卫职工生活质量，慰问环卫职工费用。
2019年收入预算709.83万元，2018年收入预算415.09万元，预算收入增加71%。增加的原因主要是2019年进入创建国家卫生城市的攻坚阶段，市委市政府加大了创卫奖补力度，奖补资金增加298万元；健康城市创建资金增加40万元；慰问环卫工人资金增加225万元。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增减情况说明
2019年度，“三公经费”预计支出6570元，比2018年度减少910元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算6570元，公务接待费预算0元,比2018年度减少910元。因2019年市委市政府增加创建国家卫生城市奖补力度，创建督导经费减少，厉行节约，减少三公经费开支。
（六）住房公积金预算收入
2019年住房公积金预算收入16.1万元，比2018年增加1.11万元。增加比例为7.4%。为提高职工工资标准后住房公积金基数提高，增加住房公积金支出。
四、机关运转经费安排情况说明说明
本单位是事业单位，没有机关运转经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购说明
政府采购情况表，政府采购预算0元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有5项，包括：健康城市健康村镇规划经费及主任委员会、专业委员会日常工作经费40万元；卫生城市管理经费80万元；创建国家卫生城市经费50万元；创建国家卫生城市奖补资金298万元；春节慰问环卫职工费用225万元。
九、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金支出预算225万元，是用于春节期间改善全市环卫职工生活质量，慰问环卫职工费用。
十、专项转移支付项目情况
专项转移支付项目情况，本单位2019年无专项转移支付项目。
十一、空表情况说明（公开空表的主要原因）
政府采购情况表，空表的主要原因是没有政府采购项目。
国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，事业部门用于保障机构正常运行，完成日常工作任务安排的支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费的支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
7、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
8、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
