| 索 引 号：005253533/2019-00072 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市委史志办2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
预算绩效目标申报表
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
新密市委史志办公室属参公事业单位。
（一）部门主要职责
1、负责地方志工作：组织、指导、督促和检查地方志工作；拟订地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书；编纂地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志研究；组织开发利用地方志资源；建设方志室；建设地情网站。
2、负责党史工作:深化党史研究，准确记载和反映党的历史;深入开展党史学习教育，提升党员干部素质；强化党史宣传，普及党史知识：开展党史纪念活动；征编党史资料；编纂大事月报；保护与利用党史遗址，建设纪念场馆。
3、承办上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、党史科、地方志科、宣传科。
下属单位：无。
（三）人员构成情况
新密市委史志办共有在职人员10人，其中参照公务员管理编制8人、事业编制2人；离退休人员4人。
（四）车辆构成情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
（详见附表）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算156.02万元，其中：一般公共预算156.02万元，（财政拨款156.02万元）政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算156.02万元，其中：基本支出140.02万元，项目支出16万元。
（一）按功能科目分类：包括一般公共服务支出131.44万元，社会保障和就业支出18.34万元，医疗卫生与计划生育支出6.24万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出140.02万元，项目支出16万元。其中：工资福利支出120.31万元，商品和服务支出17.07万元，个人和家庭补助支出2.63万元。
（三）政府性基金无安排预算支出。
（四）项目支出16万元：其中编印《中国共产党新密市历史》（第三卷）编辑费2万元，《新密年鉴2019》编辑费6万元，《市委书记工作大事记》编辑费2万元，《新密市各级党组织工作纪事》编辑费2万元，编印《新密市志》（1995-2015）编辑费2万元，《建国70年辉煌新密》编辑费2万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1,560,200元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加44,600元。主要增加原因是项目预算中：工资改革人员工资及社会保障缴费的增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算收支预算1,560,200元，主要表现在以下几个方面：一般公共服务支出1,314,400元，工资福利支出1,203,183元，社会保障和就业支出183,400元，占15.24%，卫生健康支出62,400元，占5.19%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1,400,200元，其中：人员经费1,229,500元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；中长期规划项目经费160,000元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少1万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行经费预算10万元，较2018年度机关运行经费增加3.4万元。主要用于保障单位日常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。其中：办公费2.09万元，邮电费0.4万元，差旅费0.98万元，印刷费4万元，车辆运行费2万元，维修费0.53万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况情况
2019年无政府采购预算安排，与2018年预算相比无变化。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
按照郑州史志办、新密市委办规定的进度要求进行，编印《新密年鉴》、编纂《新密市各级党组织工作纪事》等，起到存史、资政、育人的目标。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2、政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购。
3、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
专业性较强的名词进行解释
1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出以外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务（类）事务：是指部门用于保障机构正常运行、开展行政执法等业务活动的支出。
8.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预算绩效目标申报表（详见附表）
