| 索 引 号：699972689/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市尖山风景区管理委员会 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市尖山风景区管理委员会
2019年部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、负责风景区发展规划的制定和旅游资源、文物古迹的开发、管理工作。2、负责风景区内育林护林和退耕还林工作，改善、涵养景区生态环境。3、负责风景区旅游基础设施建设和维护管理。4、负责风景区宣传推介和客源市场的开发。5、协助做好风景区内农户的搬迁和安置工作。6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定旅游资源开发和农业产业结构调整方案；负责招商引资、人才引进和项目开发。7、制定并组织实施村镇建设规划；负责重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责护林防火工作。8、负责风景区内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业服务工作，调节和处理民事纠纷。9、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
新密市尖山风景区管理委员会内设党政、督查、工会、妇联、人大政协、宣传、司法、文化、劳动保障、便民服务、人事、交通、卫生创建、团委、纪检监察、党建、武装、统计、财政、税源管理、“三资”代理、社会事务、旅游管理服务中心、森林公园管理处、工业环保、发改商务项目建设、扶贫开发、残联、农业、林业、畜牧、农机、综治信访、农经、水务、安全、计生等37个职能站所办。
（三）人员构成情况
新密市尖山风景区管理委员会共有编制45个，其中行政编制10人、事业编制35人；实有人员36人，其中行政7人、事业29人。
（四）2018年预算为尖山风景区管理委员会本级部门预算。
第二部分 2019年部门预算公开表
2019年预算公开表详见附件
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算752.40万元，其中：工资福利支出拨款收入387.9967万元，对个人和家庭补助支出收入20.2253万元，商品服务支出收入93.178万元，中期规划项目收入支出251.00万元。
二、支出预算说明
2019年收入预算752.40万元，其中：工资福利支出拨款收入387.9967万元，对个人和家庭补助支出收入20.2253万元，商品服务支出收入93.178万元，中期规划项目收入支出251.00万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出667.15万元，社会保障和就业支出65.93万元，卫生健康支出19.32万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出501.40万元，其中：工资福利支出387.9967万元，商品和服务支出93.178万元，个人和家庭补助支出20.2253万元。项目支出251.00万元，其中：中期规划项目支出251.00万元。项目支出主要包括：党建工作项目经费30万元；城乡环境卫生项目经费100万元；机关供暖设施设备更新改造项目经费80万元；杏花节项目经费30万元；环卫设施质保金项目经费11万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支752.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，与2018年预算相比一般公共预算收支预算增加124.27万元，其中新增机关集中供暖设施设备更新改造项目资金80万元；
杏花节项目经费新增30万元；工资调标新增工资福利支出14.27万元。政府性基金收支预算没有增加也没有减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算752.40万元，主要用于一般公共服务支出667.15占88.67%，社会保障就业支出65.93万元占8.76%，卫生健康支出19.32万元，占2.57%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算501.4万元，其中：人员经费408.222万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费93.178万元，主要包括:办公费、印制费、水费、电费、差旅费、取暖费、工会经费、邮电费、其他交通费、维修维护费、物业管理费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0.00万元。
（五）、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算9.42万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.42万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.00万元。比2018年三公经费预算减少51%，减少原因为在经济新常态和八项规定等要求下改进工作作风，建设节约型单位，强化措施，严格控制三公经费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费93.178万元。其中：工会经费2.80万元，办公费37.69万元，福利费3.761万元，维修（护）费8.647万元，差旅费2.16万元，印刷费4.00万元，邮电费4.50万元，电费19.6万元，水费0.60万元，公务用车运行维护费9.42万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购安排预算0.00万元。
七、国有资产占用情况
2019年本单位房屋面积2624平方，价值259.7万元；垃圾清运车4辆，价值97.9万元；其他固定资产价值132.69万元。
八、预算绩效目标等预算绩效的情况
2019年我单位严格按照年初与市委市政府签订的目标责任书，完成上级下达的各项目标任务。
九、专项转移支付项目情况
新密市尖山风景区管理委员会2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
2019年政府性基金支出情况表本年无预算。
2019年国有资本经营预算情况表本年无预算。
2019年政府采购预算表本年无预算。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。 纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出。 指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出。 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出。 指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出。 指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
新密市尖山风景区管理委员会
2019年4月3日
