| 索 引 号：005253533/2019-00066 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市新型城镇化建设办公室
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年财政拨款收支总体情况表
五、2019年一般公共预算支出情况表
六、2019年一般公共预算支出情况表
七、2019年一般公共预算基本支出情况表
八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2019年政府性基金支出情况表
十、2019年国有资本经营预算情况表
十一、2019年政府采购预算表
十二、预算绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
新密市作为国家新型城镇化综合试点地区，为进一步推进全市新型城镇化建设工作，结合实际工作需要，2016年12月决定成立新密市新型城镇化建设办公室，经费形式由经费自理变更为财政全额拨款。
一、部门机构主要职责
1、宣传贯彻国家及省市新型城镇化工作有关政策。
2、负责全市新型城镇化和城乡一体化政策研究、目标制定、督查考核等工作。
3、负责协调推进国家新型城镇化综合试点各项目标任务。
4、协调制订全市城中村改造、旧城改造、合村并城及新型农村社区的目标任务、责任分解等工作，协助有关项目材料的申报、审核审批和立项等工作，督促有关政策的落实。
5、督促落实市委、市政府关于新型城镇化建设的各项决策部署。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、宣传科、城区科、农村科
本单位无下属单位，本预算为本级预算。
三、人员构成情况
新密市新型城镇化建设办公室预算管理单位人员共有编制24个，其中行政编制0人、事业编制24人；在职职工17人，离退休0人。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
（一）2019年部门收支总体情况表
（二）2019年部门收入总体情况表
（三）2019年部门支出总体情况表
（四）2019年财政拨款收支总体情况表
（五）2019年一般公共预算支出情况表
（六）2019年一般公共预算支出情况表
（七）2019年一般公共预算基本支出情况表
（八）2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
（九）2019年政府性基金支出情况表
（十）2019年国有资本经营预算情况表
（十一）2019年政府采购预算表
（十二）预算绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算195.46万元，其中：一般公共预算195.46万元（财政拨款195.46万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算195.46万元，其中：基本支出190.46万元，项目支出5万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出165.23万元、社会保障和就业支出22.13万元、医疗卫生与计划生育支出8.1万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出190.46万元，其中：工资福利支出160.3484万元，商品和服务支出26.442万元，个人和家庭补助支出3.6696万元；项目支出5万元。
（三）主要项目：市委市政府第三会议室委会费5万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算195.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少28.23852万元，减少原因为财政局采用新的预算测算，部门支出预算减少。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，我单位没有政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算195.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出165.23万元，占84.53%、社会保障和就业支出22.13万元，占11.32%、医疗卫生与计划生育支出8.1万元，占,4.15%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算190.46万元，其中：人员经费160.3484万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费支出26.4420万万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出：3.6696万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出3.6696万元。
（四）政府性基金收支预算情况说明
2019年政府性基金收支预算0万元。我单位没有政府性基金收支预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0元。与2018年相同。
四、机关运行经费安排说明
2019年机关运行经费25万元，包括：办公费7.9777万、印刷费4.5万、邮电费2.2万、差旅费5万、其他交通费用2万、福利费1.3223万、其他商品服务支出2万。
项目支出5万元，包括：市委市政府第三会议室委会费5万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购服务支出0万，政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是没有“三公”经费支出。
2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
3.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
4.2019年政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购预算。
第四部分 名词解释
机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
