| 索 引 号：770875217/2019-00014 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市民政局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、“三公”经费财政预算基本情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、机关运行经费
七、政府性基金
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十一、专项转移支付项目情况
十二、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、主要职责
（一）贯彻落实民政法律、法规和政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性规章草案并组织实施和监督检查；指导全市民政工作的改革与发展。
（二）承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任；加强管理，引导行业协会、商会依法开展活动。
（三）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导全市有关部门开展社会工作活动，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（四）拟订减灾救灾工作政策；负责组织、协调全市减灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责全市灾情核查、汇总、上报以及信息发布工作；组织指导灾区开展生产自救，协调有关部门落实灾区优惠政策；负责救灾款物管理、分配及监督工作。
（五）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准；负责收养登记工作；拟订社会福利机构管理办法；负责全市敬老院、社会福利院等社会福利机构的建设和管理工作；贯彻落实社会福利企业扶持政策，保障残疾人职工合法权益；拟订促进慈善事业发展政策；负责社会慈善工作；组织和指导社会捐助和捐赠工作。
（六）贯彻落实城乡基层群众组织自治建设和社区建设政策并组织实施；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（七）贯彻落实全市行政区划、行政区域界线管理政策和地名管理政策法规；负责全市乡镇以上行政区划的设立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本辖区地名管理工作；推广并监督标准化地名使用；负责全市行政区域界线勘定和管理工作。
（八）贯彻落实婚姻管理、殡葬管理及城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策；推进婚俗和殡葬改革；负责全市婚姻登记工作；负责全市婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责困境未成年人社会保护和救助站管理建设工作。
（九）拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理；负责维护老年人权益保障工作。
（十）贯彻落实社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村五保供养、城市低收入家庭资格认定、孤儿救助、受艾滋病影响儿童及艾滋病患者生活救助、60年代精简退职职工40%人员定期补助和临时救助工作；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法；指导全市扶贫济困等社会互助工作；承担全市社会救助信息管理工作。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
纪检（监；察）和党组织机构按有关规定设置。
下设单位：事业单位9个、事业编制82人
1、新密市社会团体民办非企业单位管理办公室
2、新密市老龄工作委员会办公室
3、新密市社会福利中心
4、新密市殡葬管理所
5、新密市社会福利生产管理办公室
6、新密市地名办公室
7、新密市最低生活保障管理中心
8、新密市公墓管理处
9、新密市殡仪馆
部门预算单位构成
新密市民政局2019年度预算汇编范围仅有一个独立个体，财政对二级单位不单独进行预算，下属9个事业单位全部列入民政局预算。
三、人员构成情况
人员编制和领导职数
市民政局机关行政编制14名。其中局长1名，副局长3名。中层领导职数7名。
机关工勤人员事业编制1名。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算8138万元，其中：一般公共预算8138元（财政拨款6788万元、纳入国库的行政事业性收费及罚没收入1350万元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0元，转移支付收入0元。
二、支出预算说明
2019年支出预算8138万元，其中：基本支出1373.33万元，项目支出6764.67万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出7757.67万元、医疗卫生与计划生育支出380.33万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1373.33元，其中：工资福利支出1204.77万元，商品和服务支出98.748万元，个人和家庭补助支出69.805万元；项目支出6764.67万元。
（三）主要项目6764.67万元：
（一）城市低保136万元
政策依据：《郑州市民政局、郑州市财政局关于提高城乡低保标准的通知》（郑民文〔2018〕57号）。城市低保标准:每人每月630元。
1、城市低保年保障人数约600人，年需发放低保金约330万元，市、县（市）7:3的比例分担，我市需承担约100万元，考虑到提高标准因素，本级财政需安排预算130万元。
2、城市低保冬季取暖补助：城市低保年保障人数约600人，每人每月补助50元，发放四个月，市、县（市）1:1的比例分担，我市需承担约6万元，本级财政需安排预算6万元。
（二）农村低保970万元
政策依据：《郑州市民政局、郑州市财政局关于提高城乡最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（郑民文〔2018〕57号）,农村低保标准，每人每月430元。
1、农村低保救助金：年保障人数约8000人，年需发放低保金约2364万元，按照文件精神市、县（市）两级3:7的比例承担；
2、农村低保冬季取暖补助：农村低保年保障人数约8000人，每人每月补助50元，发放四个月，市、县（市）1:1的比例分担；
以上两项需纳入2019年预算合计970万元
（三）农村特困人员供养(农村五保供养)1665万元
政策依据：《郑州市民政局、郑州市财政局关于提高城乡最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（郑民文〔2018〕57号）、《郑州市特困人员救助供养工作实施细则》（郑政文〔2017〕108号）。城市供养标准945元/人月，农村供养标准645元/人月。照料护理费分为三个档（具备生活自理能力护理标准每人每月172元；部分丧失生活自理能力护理标准每人每月430元；完全丧失生活自理能力护理标准每人每月1032元）。委托有生活处理能力评估资质的第三方机构进行评估，评估标准60元/人例。
1、特困人员供养资金：我市现有特困人员3101人，其中:城市供养5人、分散供养3096人,年需发放供养金约2412万元，按照文件精神市、县（市）两级3:7的比例承担；
2、特困人员照料护理费：我市现有特困人员3101人，其中：具备生活自理能力的有2146人，部分丧失生活自理能力的有611人，完全丧失生活自理能力的有344人；
3、特困人员供养冬季取暖补助：特困人员供养现保障人数约3101人，每人每月补助50元，发放四个月，市、县（市）1:1的比例分担；
4、特困人员供养对象丧葬费：丧葬费用不得超过供养对象一年的基本生活供养标准。现供养标准为：城市945元/月、农村645元/月，我市特困人员供养对象每年死亡约150人，每人需丧葬费用5000元；
5、特困人员供养服务机构管理资金：工作人员工资,我市共有集中供养人员700人，按1:10配备工作人员，我市共需敬老院工作人员70人，根据文件要求工资待遇不得低于当地最低工资标准，并提供养老、医疗、工伤等基本社会保险待遇，按每人每月2300元计算，需安排预算200万元；运转经费（办公经费、设备设施购置维护经费、水、电、燃料费等）：按照机构供养人员每人每月100元标准计算，需安排预算84万元，按照文件精神市、县（市）两级3:7的比例承担；
2019年度农村特困人员供养支出共列入预算1665万元
（四）城乡医疗救助320万元
政策依据：《新密市人民政府办公室转发<市民政局等部门关于新密市城乡医疗救助和困难群众重特大疾病医疗救助实施细则>的通知》（新密政办文〔2017〕26号）
1、参保（参合）资助金：资助城乡救助对象参保（参合）人数约10211人（城市低保431人、农村低保6679人、特困人员3101人），每人220元；
2、医疗救助：城乡低保对象、特困人员对象约10211人，建档立卡贫困户约26500人，按每人每年200元的标准计算，需安排大病救助金736万元。考虑到救助比例提高，报销封顶线提高和救助对象患者逐年增加，还有将增加对建档立卡贫困户的救助；
以上两项2019年度城乡医疗救助共列入预算320万元。
（五）流浪乞讨人员救助预算20万元
（六）儿童福利100万元
1、困境儿童养育经费：按照《河南省人民政府办公厅关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（豫政[2017]47号）文件精神，“由各级民政部门及其所属儿童福利机构接受抚养或临时监护的其他困境儿童，参照机构养育孤儿基本生活最低标准全额执行，经费由同级政府财政解决”。2019年福利中心养育困境儿童16名（包括孤儿、弃婴等），按每人每月生活费标准1850元，共需儿童养育经费35.52万元。
2、孤残儿童与受艾滋病影响儿童项目：根据《郑州市人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（郑政办〔2011〕75号）和《民政部关于做好艾滋病影响儿童保障工作意见》（民发〔2009〕26号）文件精神，农村孤儿人数59人标准1000元/月，城市孤儿89人标准1280元/月，资金组成为国家匹配300元，省级匹配100元，低保金全额，不足部分的220为由县市1:1承担，低保又分城市和农村低保，孤儿按照城市与农村低保标准执行，包含2019年起执行的超过18周岁依然在校的孤儿19人，按照农村孤儿救助标准执行；
3、艾滋病生活补助：依据郑政[2008]98号文件精神，资金组成为每人省级匹配160元，地市级匹配20元，县市区匹配20元。2019年本级共需预算资金12万元。
儿童之家建设项目：根据河南省民政厅关于贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于加强困境儿童保障工作的实施意见》的通知和郑[2018]43号文件精神，2019年需完成儿童之家20家，每家预算资金5万元；
2019年儿童福利项目共列入预算100万元。
(七）老年福利156万元
依据《郑州市民政局、郑州市人力资源局和社会保障局、郑州市财政局、郑州市公安局》（郑民文[2016]28号）文件要求，对全市80周岁以上老年人均属高龄补贴发放对象发放标准，年满80-89周岁的老人23016人次，每人每月100元；年满90-99周岁的老人4056人次，每人每月200元；年满100周岁的老人24人次，每人每月300元。按照文件第四项第二条，老年人高龄津贴所需资金由郑州市和县（市区）财政各承担50%，纳入同级财政预算。根据2018年发放情况，我市财政需匹配156万元。
（八）殡葬
殡仪馆运行经费：汽油费18万、柴油费19万、水电费15万、车辆维护及保险10万、办公费8.5万、维修维护费5.5万，防腐袋8.28万，伙食补贴8.76万，土地租金及工农关系协调费18.95万元等其它支出，2019年需列入预算156元。
（九）困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴
依据郑政[2016]66号文件精神，困难残疾人2004人，生活补贴金120元/月，由省、市、县(市、区）财政分担，其中省财政每人每月补助18元，剩余部分由市、县(市、区）按1:1比例承担；重度残疾人6962人，护理补贴金的100元/月，由市、县(市、区）按1:1比例分级负担。综上所述，2019年度新密市残疾人两项补贴共需资金600万元。
（十）其他农村生活救助62.87万元
1、六十年代退职职工救助
政策依据：郑州市民政局、财政局《转发省民政厅、财政厅关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的通知》（郑民文〔2009〕300号）。救助标准：100元/人月
所需资金：全市六十年代退职老职工（警察）47人，年需救助5.64万元。
2、城乡低保、低收入家庭调查、表格、证件印刷等费用25万元
依据《郑州市民政局、郑州市财政局、郑州市房管局、郑州市劳动和和会保障局关于印发<郑州市城市低收入家庭救助实施办法（试行）>的通知》（郑民文〔2008〕350号）和《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）文件要求，用于入户调查、认定、表证印制、业务培训、信息系统建设、日常管理等费用共需经费23万元
3、两案人员生活费2018年预算34.23万元。
2019年度其它农村生活救助项目共列入预算62.87万元。
（十一）基层政权和社区建设
全市城市社区服务专项经费480万元：依据《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于加强新形势下城市社区建设的意见》（郑办[2015]29号）文中第23条要求,“每个社区每年安排20万元社区服务专项经费，由郑州市、县（市）区按照1:1的比例纳入财政预算，其中，10万元由郑州市作为社区基本服务经费下拨，另外10万元由县（市）区作为社区服务奖励经费下拨”。全市48个城市社区，需市财政每年匹配该项经费480万元。
（十二）行政区划和地名管理30万元
（十三）地方自然灾害30万元
（十四）其他民政管理事务1373.8万元
1、婚姻登记补录5.8万元
2、慈善日捐款150万元
3、婚姻登记工本费18万元
根据《河南省民政厅关于做好我省停征婚姻登记和收养登记费有关工作的通知》（豫民文[2017]67号）规定：自2017年4月1日起，停征婚姻和收养登记费。“取消、停征或减免上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”。
新密市民政局婚姻登记处2018年1-10月份共办理结婚的能级13137对；离婚登记2985对。平均每月办理婚姻登记1613对，每对证件费9元，根据2018年婚姻登记工作实际，2019年民政局婚姻登记处约需工作经费18万元
4、扶贫定向捐款200万元
5、慈善日捐款1000万元（18年慈善日捐款已入库2700万，用于2019年扶贫、助困等方面支出）。
以上五项共需经费1373.8万元
（十五）死亡抚恤280万元
（十六）春节慰问40万元
（十七）一般行政管理事务85万元
1、办公楼改造项目2018年预算96万，2018年度已支付工程款76万，2019年需支付尾款18万元；
2、办公楼改造追加资金35.3万元；
3、暖气及外墙质保金31.59万元；
4、殡仪服务中心建设工程质保金0.76万元；
（十八）其它社会保障和就业支出263万元
根据新密市人民政府市长办公会议纪要[2018]2号文件要求，全市60岁以上参保人员养老金发放由民政局负责，2019年度共需发放资金35万元；退保资金228万元；以上两项合计2019年度共需资金263万元
三、收支变化增减情况：
财政拨款总体情况收入支出预算总体情况说明：2019年度预算8138万元，其中较2018年度减少2022.79万元，减少原因为机构改革，部分业务划转至军人退役局等。
四、“三公”经费财政预算基本情况说明
三公经费预算5.8万元，其中：
1、公务用车运行维护费预算5.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）公车保有量为3辆，公务用车购置费0元，
2、公务接待费预算0.3万元，因公出国（境）费预算0万元，
3、会议费预算0万元。
五、支出预算经济分类情况说明
（一）2019年度三公经费减少原因是严格按照中央八项规定，节约开支，机构改革，、一般公共预算支出预算情况说明：
2019年一般公共预算支出预算：主要用于以下方面：社会保障和就业支出7757.67万元，占95.32%，医疗卫生与计划生育支出380.33万元，占4.68%。
（二）、一般公共预算基本支出预算说明：
2019年一般公共预算基本支出预算基本支出1373.33元，其中：其中人员经费1204.77万元，包括：基本工资、津贴补贴等，公用经费78.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等。
部分业务划转，精简会议，严格审批程序。
六、机关运行经费
2019年机关运行经费为98.748万元，与2018年度相比增加 82.938万元，主要用于机关日常工作的开展和运行，其中办公费78.56万元，公务用车运行维护费5.5万元，公务接待0.3万元。
七、政府性基金——无
八、政府采购情况——无
九、国有资产占用情况——无
十、重点项目预算绩效目标编制情况
按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。
十一、专项转移支付情况——无
十二、空表情况说明：
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
