| 索 引 号：005307175/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.按照上级财政部门下达的财政干部教育培训规划，组织对省级财政部门安排的部分财政干部和财会人员、郑州市级及各县（市、区）财政干部和郑州市行政事业单位财会人员、企业财会人员、村级财会人员进行综合性培训。
2.承担郑州市本级和新密市会计人员继续教育工作。
3、承担郑州市会计从业资格无纸化考试工作。
4、承办上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构
内设机构：办公室、教务科、培训科、学生管理科、后勤科。
下属单位：无
1、办公室
负责综合协调、督察督办、公文处理、组织会议、人事管理、计划生育、离退休干部管理、机要保密、对外联络、安全保卫、车辆管理、组织重要活动、综合服务管理等工作；负责学校教职工签到、考勤工作；负责接待校内外来信、来访；负责学校党政印章和领导公用印章管理和使用；负责文印、档案、文件收发工作。
2、教务科
制定教学计划，合理安排授课教师；负责教材组织、资料汇集、整理工作；负责外聘教师接待工作；负责教学管理、监督和教学质量评估工作；负责考试组织、试卷命题、成绩存档工作；负责教师队伍建设工作。
3、培训科
拟定财政干部培训计划，制定培训制度；负责组织实施省、市及各县（市、区）财政部门下达的财政干部培训任务；负责培训班班级管理工作；负责委托代培业务，举办各种短期培训班。
4、学生管理科
负责学校招生工作；负责学历教育班级管理工作；负责班主任选配工作；负责学历教育学籍管理工作。
5、后勤科
负责培训学员住宿安排；负责学校健身活动室管理工作；负责后勤物资供应工作；负责水电、电梯等设备和门窗、桌椅的管护和维修工作。
6、膳食科
负责学校教职工、培训学员的膳食供应工作；监督检查食堂的食品卫生和环境卫生；负责调配饭菜品种，提高饭菜质量；负责炊管人员的健康检查工作。
（三）、人员构成情况
郑州市财政干部学校成立于1993年9月2日，实有在职职工60人，其中事业人员31人，差供人员 29人。离退休人员32人
（四）、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
见附件
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算961.88万元，其中：一般公共预算961.88万元（财政拨款961.88元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0元，转移支付收入0元。
二、支出预算说明
2019年度预算总支出961.88万元，其中：基本支出788.12万元，项目支出173.76万元。
1.按功能科目分类，包括财政运行749.06万元、社会保障和就业支出127.76万元，医疗卫生与计划生育支出33.17万元，住房保障支出51.89万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出788.12万元，其中：工资福利支出705.71万元，商品和服务支出56.68万元，个人和家庭补助支出25.73万元；项目支出173.76万元。
三、预算收支增减变化情况
1. 2019年部门支出预算961.88万元，较上年增加28.47万元，增加原因：社会保障与就业及医疗卫生支出增加。
2.三公经费情况及增减说明
（1）因公出国费:2019年预算无出国（境）计划。2018年预算也无出国（境）安排。2019年与2018年持平。
（2）公务接待费：2019年安排公务接待费0.7万元，公务接待30次，200人，较2018年预算1万元，减少0.3万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待，公务接待支出相应减少。
（3）公车用车运行维护费：本年度单位公务用车1辆，运行维护费1.5万元，较去年预算6万元减少4.5万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
（4）公车购置费：近年来，我单位无公车购置费。
四、机关运行经费安排情况说明：
（1）、机关运行经费支出情况
机关运行经费56.68万元：其中： 办公费10.3万元，印刷费0.6万元，水费4.5万元，电费6.5万元，邮电费0.9万元，物业管理费3万元，差旅费6万元，维护费7.5万元，培训费2万元，公务接待费0.7万元，劳务费6万元，福利费6.68万元，公务用车维护费1.5万元，其他交通费用0.5万元。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算67.82万元。主要用于2019年办公教学设备更新购置。
六、国有资产占用情况
无
七、预算绩效目标
为有效提高干部的业务知识和综合能力，培养高素质专业化干部队伍，更好的适应新形势下财政干部培训需要的目标、项目建设质量符合相关要求。优化学校资源配置,提升学校办学效益 ,不断促进自身有效可持续发展，我单位列入预算绩效目标的预算资金有两个，共计173.76万元（详见预算绩效目标申报表）
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、干部教育支出：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
5、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
