| 索 引 号：005253533/2019-00061 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、承担政协新密市委员会全体、常务委员会、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，具体组织实施会议决议、决定。
2、负责就政治、经济、文化、教育、科学技术和社会生活中的重要问题进行调查研究，提出意见，建议和提案；负责组织委员开展调研、视察等活动。
3、负责团结和联系委员及各族、各界人士，理顺关系，化解矛盾，积极反映社情民意，进行民主监督，为各族各届人士参政议政提供服务。
4、承办政协新密市委员会领导交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
新密市政协机关设置1办8委1中心，办公室、提案委、学习文史委、经济委、社会法制委、农村工作委、教科文卫委、委员联络委、城建环保委、调研中心。无下属单位。
（三）人员构成情况
新密市政协机关共有在职人员38人，其中行政26人，工勤人员4人，事业8人。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
第二部分
2019年部门预算公开表
报表详见附件
2019年预算绩效目标申报表
报表详见附件
第三部分
2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算922.97万元，其中：财政拨款922.97万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、其他各项收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算922.97万元，其中：基本支出682.65万元，项目支出240.32万元。
(一）按支出用途分类：包括基本支出682.65万元，其中：工资福利支出472.38万元，商品和服务支出177.91万元，对个人和家庭补助支出32.36万元；项目支出240.32万元，其中：商品服务支出240.32万元，对企事业单位补贴0万元，其他支出0万元。
（二）按功能科目分类：中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.97万元，主要用于以下方面：政协事务（类）支出818.52万元；社会保障和就业（类）支出80.24万元；卫生健康（类）支出24.21万元。
（三）主要项目：五届三次会议费、委员活动费、培训费、文史资料编印费、《溱洧文化丛书》编印费、委员履职服务信息化平台建设等六个项目
三、收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算922.97万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加147.78万元。增加原因：基本支出增加138.34万元，人员调整，工资待遇提高。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算922.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出682.65万元，占73.96%；社会保障和就业支出80.24万元，占11.75%；医疗卫生支出24.21万元，占3.55%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算682.65万元，其中：人员经费472.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费177.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较去年减少4.1万元。减少原因：厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。
四、机关运行经费安排情况说明
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室2019年机关运行经费支出448.1万元，其中：工会经费3.37万元、福利费4.68万元、邮电费2.5万元、其他交通费用28.12万元、差旅费3万元、办公费54.7万元、印刷费40.36万元、劳务费6.6万元、公务用车运行维护费7.5万元、维修(护)费8万元、其他商品和服务支出21.08万元等。比2018年增加60.74万元，增加15%，主要原因：人员调入调出变动，业务量增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占有用情况
2018年期末，河南省郑州市新密市政协办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、服务中心大局，认真履行三项职能。一是通过广泛多层开展协商、积极探索“双月协商”、认真组织对口协商，为促进民生问题的解决发挥了促进作用。二是通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督，进一步推动了部门工作的改进和提高。三是通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台。四是通过做好文史宣传工作、激发委员履职热情、开展学习党的十九大精神来提升工作水平，进一步扩大了政协工作的影响力。
2、加强财务管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、公务卡制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。加大内控制度建设，进一步完善机关财务管理制度、差旅费管理办法等相关内控制度。
（二）项目绩效自评结果。
1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委办认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。
2、完善财务审批制度。报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。对所有票据进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。
九、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2、国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是单位没有国有资本经营预算情况。
3、政府采购预算表。空表的主要原因是本年度没有政府采购预算。
十、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室
2019年4月3日
