| 索 引 号：005253533/2019-00060 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市打造千亿级新型耐材产业基地领导小组办公室2019年预算基本情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
主要职能：统筹协调全市打造千亿级新型耐材产业基地建设工作；统筹协调解决耐材企业生产经营中的困难和问题。制定各类中长期用地需求计划，协调乡（镇）、街道办事处和有关部门做好耐材产业新上项目、技术改造项目的相关服务工作；负责耐材企业资源综合利用、节能降耗、技术改造、转型升级工作；负责人才引进培养及耐材企业专业技术研发人员培训工作；负责制定并组织实施承接耐材产业转移的政策和措施；联合乡（镇）、街道办事处和有关部门做好耐材产业企业的并购、重组，搞好耐材企业银企对接和融资工作；负责耐材企业上市工作；负责做好耐材企业还贷周转金的审批及使用工作；组织耐材企业信用体系建设。
（二）机构设置情况
机构设置：新密市千亿耐材办目前属临时协调议事机构，下设一办三部一中心，分别是综合协调办公室、园区和项目建设工作部、产业提升和综合利用工作部、行业运行和联合重组工作部、企业服务中心。
本单位无下属单位，本预算为本级预算。
（三）人员构成情况
新密市千亿级新型耐材产业基地办公室现有领导及工作人员共22人，单位属临时协调议事机构，机构工作人员全部是从相关行政事业单位临时抽调。
第二部分 2019年部门预算公开表
见附件
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算17.6万元，其中：一般公共预算17.6万元（其中财政拨款17.6万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元）政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算17.6万元，其中：基本支出17.6万元，项目支出0万元。
按支出性质和经济分类：机关运行经费支出17.6万元，用于保障机构日常办公运转工作。
三、预算收支增减变化情况
2019年部门支出预算17.6万元，较2018年多7.6万元。原因:2019年我办无项目支出,无预算外支出,多出7.6万元全部用于日常办公运转及耐材深度治理相关工作。
2019年“三公”经费预算0元，我办目前属临时协调议事机构，没有公务用车，无公务车购置和运行费。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费预算。三公经费不涉及增减。
四、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费17.6万元，（其中办公费6.96万元，印刷费5.52万元，差旅费3.6万元，邮电费0.72万元，维修维护费0.5万元，其他交通费用0.3万元）
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年我单位无政府采购安排计划预算。
七、国有资产占用情况
我单位没有公务用车，无国有资产占用情况。
八、预算绩效目标
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算无安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．一般公共预算支出情况表。空表的主要原因是我单位目前是临时协调议事机构，人员全部从相关行政事业单位临时抽调，工资等属原单位预算。
2. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有公务用车，无公务车购置和运行费。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费预算。
3．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
4．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
5.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购。
6.预算绩效目标申报表。空表的主要原因是没有项目预算。第四部分 名词解释
1．机关运事行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
二〇一九年 四月三日
附件
