| 索 引 号：005253533/2019-00055 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新 密 市 委 党 校
2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、新密市委党校概况
（一）主要职能
1、干部培训；
2、党员培训；
3、党员发展对象培训；
4、理论骨干培训；
5、其他培训；
6、市情调研；
7、理论研究。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：纳入新密市委党校2019年度部门预算单位1个，内设科室五个，分别是：办公室，教研室，教务科，市情研究室，后勤科。
下属单位：无
（三）人员构成情况
事业人员编制共43个，实有人员44人，其中参照公务员管理人员9个，全供事业编制34个。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
一、 新密市委党校2019年部门预算表（详见附表）
(一)、部门收支总体情况表
(二)、部门收入总体情况表
(三)、部门支出总体情况表
(四)、财政拨款收支总体情况表
(五)、一般公共预算支出情况表
(六)、一般公共预算基本支出情况表
(七)、一般公共预算“三公”经费支出情况表
(八)、政府性基金预算支出情况表
(九)、国有资本经营预算支出情况表
(十)、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年度预算总收入1038.44185万元，（财政拨款收入1038.44185万元，纳入预算管理的国库管理的非税收入0万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年度预算总支出1038.44185万元，其中：基本支出628.44185万元，项目支出410.00万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出628.44185万元，财政预算项目支出410.00万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出628.44185万元，其中：工资福利支出为555.47万元，对个人和家庭的补助支出为11.25万元，商品和服务支出为61.72185万元；项目支出410.00万元。
(三）主要项目：包括新密市乡科级领导干部培训班；新密市青年干部培训班；新密市基层党支部书记培训班；新密市农村（社区）“两委”成员培训班；新密市“万名党员进党校”素能提升工程专题培训班；新密市党员发展对象培训班。
三、 预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1038.44185万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加363.88万元。增加原因：工资改革，人员支出增加77.37万元；对个人和家庭补助支出减少20.78万元，减少原因是人员减少；商品和服务支出增加47.29万元，项目支出增加260万元，增加原因是培训项目增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算支出预算1038.44185万元，主要用于以下方面：教育（类）支出887.79185 万元，占85.49 %；社会保障和就业（类）支出 83.23万元，占8.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出26.28 万元，占2.53%；住房保障（类）支出41.14万元，占3.96%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年度一般公共预算基本支出预算628.44185万元。其中：人员经费566.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费61.72185万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算6.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.8万元。公务用车运行维护费比去年少0.64万元，公务接待费比去年少0.2万元，严格按照八项规定，严格执行公务用车制度，缩减接待标准。
（六）其他增减变化情况
1.政府采购情况：无
2.机关运行经费情况：无
四、机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位，无机关运行经费安排。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
1.开展绩效目标管理范围。按照年度工作要求，开展绩效目标管理的单位数为本级单位，绩效项目为市委党校党员干部教育培训专项经费1个，开展绩效目标管理，达到预期绩效目标。
2.开展绩效目标管理模式。我校按时按规上报《2019年度预算绩效目标申报表》及其相关资料，党校不存在转移支付资金和转移支付管理情况，不需要进行转移支付绩效目标管理。
3.开展绩效目标管理申报情况。我校申请的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，绩效目标（含总目标和年度目标）的设定符合党校职能、中长期事业发展规划、项目特点，绩效目标的描述清晰明确，开展绩效目标管理事业的发展专项经费主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护，保障科研项目落地实施等方面的绩效目标。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购计划。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.干部教育：反应各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
5.培训支出：反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。
