| 索 引 号：005253533/2019-00050 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共新密市委巡察工作领导小组办公室
2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
中共新密市委巡察机构包括中共新密市委巡察工作领导小组办公室和4个中共新密市委巡察组。中共新密市委巡察工作领导小组办公室（简称巡察办）为中共新密市委巡察工作领导小组日常办事机构，主要职责是：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中共新密市委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查中共新密市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、中共新密市委和巡察工作领导小组决定的事项等。
中共新密市委第一、第二、第三、第四巡察组的主要职责：在中共新密市委巡察工作领导小组领导下承担新密市巡察任务，向中共新密市委巡察工作领导小组负责并报告巡察工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设督查科、综合科
下属单位：新密市巡察工作数据中心
本预算为本级预算，下属单位新密市巡察工作数据中心为非独立预算单位。
（三）人员构成情况
巡察办及巡察组实有在职人员28人，其中行政编制24人，事业编制4人，科级干部共16人，离退休人员0人。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（详情见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年新密市巡察办收入预算共计550.82万元。其中：财政拨款550.82万元、缴入国库的行政事业收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、缴入财政专户的行政事业收费0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、政府性基金收入0万元，转移性支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算550.82万元，其中基本支出385.71万元，项目支出165.11万元。
（一）按功能科目分类。一般公共服务支出489.43万元，社会保障和就业支出44.97万元，医疗卫生与计划生育支出16.42万元。
（二）按支出用途分类。基本支出385.71万元，其中工资福利等支出319.17万元，对个人和家庭补助支出3.74万元，商品和服务支出62.8万元；项目支出165.11万元。
（三）主要项目：巡察工作经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门收支预算550.82万元，比上年增加143.64万元，增加主要原因：巡察机构人员增加，巡察对象范围扩大，巡察任务加重，各项费用增加。
（二）“三公”经费预算增减变化原因情况说明
2019年巡察办“三公”经费预算5万元，其中：因公出国0元，公务接待费1万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元。按上级规定，目前保有一辆公车。2019年三公经费减少0.3万元，比去年减少5.7%，原因如下：
1.公车运行维护费4万元，比去年减少0.2万元，原因是更加严格执行公车使用管理制度，严格公车使用和管理。
2.公务接待费1万元，比去年减少0.1万元。原因是认真贯彻中央、省、郑州市关于巡视巡察工作部署，并根据上年接待情况合理预算费用。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算62.8万元。与2018年相比增加6.4万元，主要原因是巡察机构人员增加，巡察对象范围扩大，巡察任务加重，各项费用增加。
五、政府采购安排情况说明
2019年本部门政府采购预算为0元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标
通过巡察着力发现被巡察单位在党的建设、党的领导、全面从严治党等方面存在的问题，对其进行政治体检，推动和解决一批群众关心的热点难点问题，为我市深入推进全面从严治党提供坚强的政治保障。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
3．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
