| 索 引 号：005307386/2019-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市农业农村工作委员会 | 关 键 词：财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市农业农村工作委员会2019年预算情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．预算表
2．支出汇总表（功能分类）
3．支出汇总表（经济分类）
4．人员支出
5．公用及运转支出
6．项目支出
7．非税收入征收计划表
8．政府采购汇总表
9．固定资产配置预算表
10．单位基本信息表
11.中期财政规划支出分单位情况表
12.中期财政规划支出重点项目情况表
第一部分 部门基本情况
根据《新密市机构编制委员会关于印发<新密市农业农村工作委员会所属事业单位清理规范意见>的通知》（新密编〔2012〕36号）规定：
一、部门主要职责
（1）贯彻落实国家、省、郑州市有关农业综合开发、扶贫开发的方针、政策、法律、法规。
（2）参与制定全市农业综合开发、扶贫开发中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（3）参与拟订全市农业综合开发、扶贫开发细则、准则并组织实施。
（4）负责农业综合开发和扶贫开发项目的勘测设计、评估论证、审核上报。
（5）参与年度农业综合和扶贫开发项目的监督、检查和验收；使用和管理农业综合开发、扶贫开发资金。
（6）参与农业综合开发、扶贫项目的管理及管护制度的制定。
（7）负责扶贫统计与贫困监测。
（8）督促指导全市对口扶贫工作。
（9）负责全市扶贫开发责任目标的制定和考核。
（10）承办上级部门交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、农业开发科、扶贫开发科。
下属单位：扶贫开发信息中心。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：事业编制33人；在职职工27人，退休人员12人。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算6536.32万元，其中：一般公共预算 6536.32 万元（财政拨款6536.32万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算6536.32万元，其中：基本支出332.12万元，项目支出6204.2万元。
(一) 按功能科目分类，包括社会保障和就业支出51.16万元，卫生健康支出14.54万元，农林水支出6470.62万元。
(二)按支出用途分类，包括基本支出332.12万元，其中：工资福利支出275.8276万元，商品和服务支出39.17万元，对个人和家庭补助支出17.1224万元；项目支出6204.2万元。
(三)主要项目：公共文化体系项目资金290万元、农村环境整治项目710万元、水利工程项目649.52万元、道路建设项目2022.7万元、集体经济扶贫项目1433.78万元、农业综合开发土地治理项目173.5万元等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算6536.32万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加848.98万元，主要是按照上级文件要求，财政专项扶贫资金逐年递增。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算6536.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.16万元，占0.78 %；卫生健康支出14.54万元，占0.22%；农林水支出6470.62万元，占98.99%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算332.12万元，其中：人员经费275.8276万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费39.17万元，主要包括：办公费、委托业务费、印刷费、维修（护）费、差旅费等；对个人和家庭的补助17.1224万元，主要包括：生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算9.4万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.3万元，主要原因：严格执行厉行节约八项规定，合理按排车辆出行，车辆费用相应减少。
3.公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排39.17万元，主要用于单位运转支出，其中：办公经费5.5万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费8.5万元、公务接待费0.9万元，维修(护)费0.4万元，其他交通费用6.4万元，其他商品和服务支出2万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我单位其他办公及专用设备固定资产35.468万元。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共86个，包括：道路建设项目2022.7万元，水利工程项目649.52万元，公共文化体系项目290万元，农村环境整治项目710万元，集体经济扶贫项目1433.78万元，农业综合开发土地治理项目管护资金26.7万元，农业综合开发土地治理项目173.5万元。
九、专项转移支付项目情况
无
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
空表的主要原因是我单位无此项预算
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．预算表
2．支出分类汇总预算表
3．人员支出预算表
4．公用及运转支出预算表
5．项目支出预算表
6．非税收入征收计划表
7．政府采购汇总表
8．固定资产配置预算表
9．单位基本信息表
10．2019-2021年市级中期财政规划支出分单位表
11．2019-2021年财政规划重点项目情况表
公开表格见附表
附件
· 2019年部门预算表.xlsx
附件
