| 索 引 号：005253533/2019-00047 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市委办公室2019年部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.负责市委文件、报告和市委领导讲话等文稿的起草、印发工作；负责市委文书处理、档案管理工作。
2.围绕市委总体工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
3.负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务。
4.负责上级及兄弟县（市）委领导来新密的接待服务工作。
5.承办保密和机要工作；领导市档案局、史志办公室工作。
6.承办市委领导交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、秘书一科、秘书二科、政研科、信息科、文电科、值班室、行政科、查办科、机关党支部。
下属单位：机要局、保密局、信息中心。
（三）人员构成情况
市委办公室现有人员编制56名，其中行政编制31名，事业编制25名。在职人员实有51人，退休人员10名。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆。
(五）机构改革情况
根据《新密市机构改革方案》的规定，我单位职能划转如下：
1.将原市委保密委员会办公室和原市国家保密局的保密职责、原市机要局的机要职责、原市国家密码管理局的密码管理职责整合划入市委办公室。
2.将原市档案局的行政职能划入市委办公室。
3.将原市国家安全领导小组及其办公室职责划入市委办公室。
4.将市政府办公室的外事工作职责划入市委办公室。
第二部分 2019年部门预算公开表
附件：
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算982.29万元，其中：一般公共预算982.29万元（财政拨款982.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
二、支出预算说明
2019年支出预算982.29万元，其中：基本支出723.94万元，项目支出258.35万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出872.95万元、社会保障和就业支出82.19万元、医疗卫生与计划生育支出27.15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出723.94万元，其中：工资福利支出543.63万元，商品和服务支出165.15万元，个人和家庭补助支出15.16万元；项目支出258.35万元。
（三）主要项目：党委系统各类培训费14万元，市委全会、经济工作会、季度汇报会等会议费28万元，机要保密局设备购置款50万元，印制领导讲话稿、工作年鉴及各项活动总结等印刷费88万元， 各类观摩、调研、考察费70万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门支出预算982.29万元，比上年增加82.89万元。增加原因：对个人和家庭的补助支出增加、商品和服务支出增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算982.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出872.95万元，占88.87%；社会保障和就业支出82.19万元，占8.37%；医疗卫生和计划生育支出 27.15万元，占2.76%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算872.95万元，其中：人员经费707.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费165.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算18.45万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和 2018年没有变化。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17.98万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2018 年没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加减少16.65万元，主要原因：执行八项规定，压缩三公开支。
3．公务接待费0.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2018年没有变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费165.15万元，主要用于机关正常运转，其中：办公费66.7万元，公务用车运行维护费17.98万元，公务接待费0.47万元，印刷费30万元，维护费9.13万元，差旅费16万元，邮电费4万元，其他交通费8万元，福利费4.52万元，政府采购8.35万元等。比2018年减少114.19万元，减幅40.88%，原因是压缩支出，厉行节俭。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办公室《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算8.35万元，具体采购明细如下：
2019年政府采购预算8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元，具体采购明细如下。
1．台式电脑，单价0.48万元，数量10个，共计4.8万元；
2．便携式电脑，单价0.75万元，数量3个，共计2.25万元；
3．打印机，单价0.22万元，数量5个，共计1.1万元；
4．传真机，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
为保障办公室各项工作正常运转，我单位列入预算绩效目标的预算项目共5个，共计250万元，其中市委全会、经济工作会、季度汇报会等会议费28万元印制领导讲话稿、工作年鉴及各项活动总结等印刷费88万元，各类观摩、调研、考察费70万元， 党委系统各类培训费14万元，机要保密局设备购置款50万元（详见预算绩效目标申报表）。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
