| 索 引 号：005253533/2019-00042 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
一、部门基本情况
二、2019年部门预算公开表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算支出情况表
（七）一般公共预算基本支出情况表
（八）一般公共预算“三公经费”支出情况表
（九）政府性基金预算支出情况表
（十）国有资本经营预算情况表
（十一）政府采购预算表
三、2019年部门预算公开情况说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
（三）预算收支增减变化情况说明
（四）机关运行经费安排情况说明
（五）支出预算经济分类情况说明
（六）政府采购情况说明
（七）国有资产占用情况
（八）预算绩效目标等预算绩效情况说明
（九）专项转移支付项目情况
（十）空表情况说明
四、名词解释
（一）部门基本情况
1．部门主要职责及机构设置情况
（1）协助市政府领导了解掌握全市工作情况，围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
（2）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（3）组织起草《政府工作报告》、市政府领导讲话，指导全市政府系统文秘工作。
（4）协调办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
（5）负责对各乡镇政府、街道办事处和市政府各部门请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。
（6）负责市政府及市政府办公室公文收发、起草、运转、审核、印制工作；指导全市政府系统的文电处理工作。
（7）负责全市政务信息的采编和分析；指导协调全市政府系统信息工作。
（8）负责市政府政务公开、信息公开、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开与信息公开工作。
（9）负责市长热线和市政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，指导各乡镇政府、街道办事处和市政府各部门服务热线和政务值班体系建设工作。
（10）负责或参与全市重大活动的筹办工作。
（11）负责综合协调全市营商环境工作。
（12）负责综合协调全市金融工作。
（13）负责综合协调全市社会公共管理工作。
（14）负责全市人民防空工作。
（15）完成市委、市政府交办的其他任务。
2．内设机构及下属单位
内设机构：秘书科、综合科、市长热线办公室（市政府总值班室）、市政府调研室、建议提案科、信息科、文电科（保密科）、政务公开办公室、法规科、行政科、督办科、人防管理科、档案管理科、机关党总支。
下属单位：新密市金融工作办公室。
人员构成情况：新密市政府办机关共有编制123个，其中行政编制42人、事业编制80人；在职职工109人，离退休13人。
（二）2019年部门预算公开表
（详表见附件）
（三）2019年部门预算公开情况说明
1．收入预算说明
2019年收入预算2020.92万元，其中：一般公共预算2020.92万元（财政拨款2020.92万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
本预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。
2．支出预算说明
新密市政府办2019年支出预算2020.92万元，其中：基本支出1612.98万元，项目支出407.94万元。
（1）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1801.71万元、社会保障和就业支出144.89万元、医疗卫生与计划生育支出62.13万元，工伤保险基金支出2.9万元，离退休人员支出9.29万元。
（2）按支出用途分类，包括基本支出1612.98万元，其中：工资福利支出1161.84万元，商品和服务支出419.54万元，个人和家庭补助支出31.61万元；项目支出407.94万元。
（3）主要项目：奖励银行资金50万元；行政复议、诉讼案件办理费、执法人员培训费10万元；政府廉政工作会、经济工作会等会议费26万元；项目观摩、环境整治观摩等费用22万元；防空袭方案修订费24.5万元；《防空专项规划》和《地下空间利用规划》费60.5万元；金融扶贫工作费用5万元；打击和处置非法集资费用5万元；政府系统工作培训、文电、信息、信息公开培训等费用68万元；法律顾问费30万元；产业转型、全域旅游、耐材造纸转型升级、乡村振兴调研费用20万元；扶贫资料汇编、图册，大气污染防治资料汇编，制作PPT,政府工作札记等费用45万元；机动指挥平台建设费质保金14.1万元；人防工程标志牌、指示牌制作费10万元；办公设备购置费17.84万元。
3．预算收支增减变化情况说明
（1）2019年部门支出预算2020.92万元，比上年增加245.45万元。增加原因：工资改革人员工资福利支出增加70.26万元，对个人和家庭补助减少3.51万元；人员及编制增多增加商品服务支出增加270.44万元及项目经费减少91.74万元。
（2）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2020.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1793.02万元，占88.72%；社会保障和就业支出169.39万元，占8.38%；医疗卫生和计划生育支出58.51万元，占2.9%。
（3）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1612.98万元，其中：人员经费1193.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费419.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（4）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（5）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算22.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22.1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少2.9万元，减少原因为严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费预算支出进行了压缩。
4．机关运行经费安排情况说明
新密市政府办2019年机关经费支出247万元，其中办公费100万元，印刷费39.34万元，邮电费3.9万元，差旅费15万元，租赁费3万元，会议费15.52万元，培训费26万元，公务用车运行维护费13.6万元，办公设备购置费17.84万元，福利费9.8万元，其他3万元，；比上年增加145.8万元。增加原因：人员及编制增多增加商品服务支出。
5．支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办公室《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
6．政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算17.84万元，具体采购明细如下：
（1）电脑类共计9.8万元，其中：台式电脑10台，单价0.5万元，小计5万元；笔记本电脑6台，单价0.8万元，小计4.8万元；
（2）打印机等共计1.5万元，其中：复印打印机6台，单价0.25万元，小计1.5万元；
（3）电器类共计3.29万元，其中：1.5P空调3台，单价0.38万元，小计1.14万元；2P空调2台，单价0.65万元，小计1.3万元；3P空调1台，单价0.85万元，小计0.85万元；
（4）家具类共计3.25万元，其中：桌子10台，单价0.09万元，小计0.9万元；椅子10把，单价0.06万元，小计0.6万元；柜子10个，单价0.085万元，小计0.85万元；沙发5个，单价0.18万元，小计0.9万元。
7．国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
8．预算绩效目标等预算绩效情况说明
为保障办公室各项工作正常运转，我单位列入预算绩效目标的预算资金共有15项，共计407.94万元。
9．专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
10．空表情况说明（公开空表的主要原因）
（1）政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
（2）国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
四、名词解释
机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
