| 索 引 号：005253533/2019-00041 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
五、机构改革情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算情况表
十一、政府采购汇总情况表
十二、预算绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市委市政府督查局
2019年度部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
（1）负责对上级党委、政府决策部署、重要会议及文件精神和会议决定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈。
（2）负责对上级部门和市委、市政府主要领导批示、交办事项进行督办查办和反馈。
（3）负责市委、市政府重大决策部署、重要会议、文件精神和市委常委会、市政府常务会决定事项以及各项临时性重大工作的督促落实和情况反馈，统筹协调全市督查检查考核工作。
（4）负责党代表提案建议、人大代表议案建议和政协委员提案办理的督促落实。
（5）负责全市各乡(镇)、街道办事处、直属各单位、各派出机构、本级所管的各企事业单位年度责任目标的制定、督查、考核及奖惩工作。
（6）负责全市机关行政效能督查工作，制定并组织实施机关行政效能督查的各项制度和工作计划，负责接受辖区内机关行政效能方面的举报和投诉，实施效能过错责任追究。
（7）负责全市干部选拔优先条件的审核、管理工作,全市表彰奖励的指导把关工作。
（8）负责人民网网民留言的督查办理工作。
（9）围绕上级及市委、市政府重大决策部署及广大人民群众反映的热点、难点、焦点问题开展督查调研和情况反馈工作;对一些无人过问的苗头性、倾向性重要问题进行收集整理,并按领导批示督办落实。
（10）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构
内设机构：综合科、绩效考核科、议（提）提案办理科、决策督查科、专项查办科、行政效能科、机关党支部。下属单位：中共新密市委市政府目标评价中心。
（三）人员构成情况
2019年度中共新密市委市政府督查局机关部门预算单位人员共34人，具体情况如下：行政在职在岗人员3人，事业在职在岗人员31人。（因机构改革，编制正在整合中。）
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
(五)机构改革情况
因机构改革，新组建中共新密市委市政府督查局，是新密市党委组成部门。原新密市委市政府督查考评办公室人员、车辆及固定资产全部划转到中共新密市委市政府督查局。
第二部分2019年部门预算公开表
（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、财政预算项目支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算情况表
十一、政府采购汇总情况表
第三部分2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算419.66万元，其中：一般公共预算419.66万元（财政拨款419.66万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
二、支出预算说明
2019年支出预算419.66万元，其中：基本支出419.66万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出419.66万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支419.66万元，其中：工资福利支出346.19万元，商品和服务支出66.12万元，个人和家庭补助支出7.3万元。
三、预算收支增减变化情况
2019年收入预算419.66万元，2017年收入预算288.85万元，预算收入增加70.43%。增加原因：工资改革及郑州市非税收入管理局收费中心纳入统发人员支出增加130.81万元。
2019年支出预算419.66万元，2018年支出预算365.17万元，预算支出增加70.43%，增加的支出部门主要原因：工资改革及郑州市非税收入管理局收费中心纳入统发人员支出增加54.49万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算增减情况说明：2019年度，“三公”经费预计支出7.61万元，比2018年度减少2.42万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算7700元，比去年减少400元；公务接待费预算0万，比去年减少0万元。根据国家严格控制“三公经费”支出的规定，我单位尽可能压缩“三公经费”支出，保持任务加大，“三公经费”支出尽可能减少。
住房公积金预算收入：2019年住房公积金预算收入41.38万元，比2018年增加7.75万元。增加比例为19%。职工人数增加3人，增加住房公积金支出。
四、机关运转经费情况说明
本单位为事业单位，没有机关运转经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
2019 年度我单位无政府采购支出预算。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明预算绩效目标
2019年度我单位无预算绩效目标。
九、专项转移支付项目情况
专项转移支付项目情况，本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
