| 索 引 号：005253533/2019-00040 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市文学艺术界联合会
2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、党和国家文艺工作路线、方针、政策贯彻执行；
2、为全市文艺家协会和企业做好联络、协调、服务、指导工作；
3、团结全市文学艺术家和文艺工作者，文艺界的情况和意见反映和听取；
4、市文联和文艺家协会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议组织召开， 新密市文联系统的工作和学术研究等会议组织召开；
5、团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作的组织；
6、各项重要文学艺术活动的举办；
7、文学艺术人才发展规划制定和实施；
8、抓好文艺队伍建设，培养和扶持青年文艺工作者；
9、全市民间文艺奖项的评奖工作；
10、管理所属事业单位，有关的文学艺术社团工作的指导，我市民间文艺交流工作；
11、团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益的依法维护；
12、市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：新密市文联内设办公室。
下属单位：新密市文学创作研究中心、新密市书画院。
（三）、人员构成情况
新密市文联属参公单位，编制4名，实有人员4名；二级机构新密市文学艺术创作研究中心属事业全供单位，编制6名，实有人员6名；新密市书画院属自收自支单位，编制6名，实有人员0。
（四）车辆构成情况
截止2018年12月31日，本单位共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。
此预算为本级预算。
第二部分 2019年部门预算公开表
报表详见附件
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年度基本预算收入总计166.69万元，比上年预算增加17.67万元，其中：一般公共预算166.69万元。(财政拨款166.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元),政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算166.69万元，其中：基本支出136.69万元，项目支出30万元。
（一）按功能科目分类，包括文学创造与保护支出134.88万元、社会保障和就业支出15.61万元、医疗卫生与计划生育支出5.71万元、住房保障支出8.99万元、事业单位离退休1.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出136.69万元，其中：工资福利支出121.2万元，商品和服务支出12.12万元，个人和家庭补助支出3.37万元；项目支出30万元。
(三）主要项目
1、出刊《新密文艺》杂志
（1）项目概述及政策依据
项目概述：《新密文艺》杂志歌颂光明、抒发理想，鞭挞丑恶、抵制低俗，给人们信心和力量，紧跟时代发展，把握人民对文艺作品质量、品位、风格等的期盼，创作生产人民喜闻乐见的优秀作品，推动人民精神文化生活不断迈上新台阶。
政策依据：根据《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《新密市机构编制委员会关于印发《新密市文学艺术界联合会及所属事业单位清理规范意见》的通知》（新密编〔2012〕22号）、《关于印发2018年度责任目标的通知》（新密办[2018]33号）。
（2）资金测算
新密文艺杂志每年出刊4期共计6万元。其中：印刷费4万元、编辑费、稿费1.2万元、排版费0.8万元。
2.原创歌曲制作
（1）项目概述及政策依据
项目概述：坚持以人民为中心的创作导向，弘扬社会主义核心价值观、唱响爱国主义主旋律，追求真善美、传承中华优秀传统文化的优秀文艺作品，抵制低俗之风，大力推动我市文艺工作的繁荣和发展。
政策依据：郑州市委宣传部下发《关于开展郑州市精神文明建设五个一工程”暨文学艺术优秀成果奖评选活动的通知》（郑宣文〔2018〕84号）
（2）资金测算
原创歌曲每年制作两首，共6万元。其中：音乐制作：2万元；作曲：1.6万元；录 音 棚：0.5万元；歌手配唱：1.5万元；音乐网发布、配画面：0.4万元。
3、书画摄影展
（1）项目概述及政策依据
项目概述：为全面回顾祖国70年来波澜壮阔的伟大历史进程，以艺术的形式讴歌我国改革开放以来各行各业的时代风貌，反映改革开放给人民生活带来的巨大变化，充分展现新密市社会发展的辉煌成就，生动形象地反映我市广大文艺工作者对党和祖国的热爱之情以及丰富多彩的精神文化生活，举办以国庆70周年为主题的书法、美术、摄影展览。
政策依据：《关于印发2018年度责任目标的通知》（新密办[2018]33号）。
（2）资金测算
书画摄影展费用共计5万元。其中：书画作品装裱费3万元、摄影作品放大、配框费2万元。
4、“红色文艺轻骑兵”为基层服务及送文艺下乡演出
（1）项目概述及政策依据
项目概述：采取群众喜闻乐见的艺术形式，宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以满足广大人民群众日益增长的文化需求。
政策依据：《“出彩新密·红色文艺轻骑兵”群众文艺活动实施方案》（新密宣发[2018]26号）
（2）资金测算
“红色文艺轻骑兵”为基层服务及送文艺下乡演出费用共计5万元，其中：演出费2万元、舞美制作费1万元、书画装裱费1万元、其他交通费0.5万元、差旅费0.5万元。
5、对外文艺创作、采风交流
（1）项目概述及政策依据
项目概述：贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，大力推动“全国文联一盘棋”格局建设，“深化文联改革，推进创新发展”缔结友好文联备忘录，进一步打破地域界限，加强两地间的文艺交流与合作，实现文艺资源共享、优势互补，推动两地文艺事业繁荣发展，共同建设创新协调、绿色、开放、共享的文化艺术事业新格局。
政策依据：与各县市签订的“缔结友好文联备忘录”
（2）资金测算
对外文艺创作、采风交流费用共计3万元。其中：差旅费2.5万元、其他交通费0.5万元。
6、“快乐星期天”主题活动
（1）项目概述及政策依据
项目概述：进一步加强和改进思想政治教育工作，深化群众性精神文明创建活动。
政策依据：《关于印发<新密市“快乐星期天”主题活动实施方案>的通知》（新密宣发[2018]30号）
（2）资金测算
“快乐星期天”主题活动费用共计3万元。其中：演出费2万元、书画创作材料费0.5万元、差旅费0.5万元。
7、“双节”群众文化活动
（1）项目概述及政策依据
项目概述：为喜庆新春佳节，大力发展和繁荣先进文化，满足广大群众的节日文化需求，在全市形成“欢乐、祥和、喜庆”的节日氛围。
政策依据：《新密市2018年“双节”群众文化活动实施方案》新密办[2018]3号
（2）资金测算
“双节”群众文化活动费用共计2万元。其中：书画摄影作品装裱费1.7万元、义写春联购笔墨纸砚0.3万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算166.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加17.67万元，主要是原因为人员工资支出增加、办公经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算166.69万元，主要用于以下方面：文化创作与保护支出134.88万元，占81%；社会保障和就业支出15.61万元，占9%；医疗卫生支出5.71万元，占4%；住房保障支出8.99万元，占5%；事业单位离退休1.5万元，占1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出166.69万元，其中：人员经费121.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；个人和家庭补助支出3.37万元；公用经费12.12万元，主要包括：办公费、会议费、维修（护）费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，2018年减少0万元，主要原因：单位公务车已报废，因此不会产生以上费用。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费12.12万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。比上年增加9.77万元，主要原因是:按照市统一要求减少业务活动，规范项目经费，调整增加部分办公经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
河南省郑州市新密市文学艺术界联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年项目经费支出30万元，其中1、《新密文艺》杂志出刊4期，发表大量的文学、书法、歌曲、摄影等作品和文艺活动图片资料，为广大文艺工作者提供了很好的平台；2、制作原创歌曲两首，弘扬了主旋律激发正能量，3、“双节”文化活动，为市民义写春联，落实上级繁荣发展社会主义事业文件精神，满足人民群众对美好生活的需要；4、书画摄影展，展示新密发展成就，激发广大干部群众创业的积极性，奋力实现中国梦；5、“红色文艺轻骑兵”为基层服务及送文艺下乡演出，文联组织小分队进社区、农村、企业、校园等基层进行文艺演出、创作；6、“快乐星期天”主题活动，在每个星期天上午以及重大节日期间，开展内容丰富、形式多样的主题活动，丰富群众文化生活；7、对外文艺创作、采风交流，加强与个地县市文联的文艺交流与合作，实现文艺资源共享、优势互补，推动文艺事业繁荣发展。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1、一般公共预算“三公”经费支出情况表。因往年因公出国从未产生，公务接待极少，单位公务车已报废，因此不会产生以上费用。
2、政府性基金支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
3、国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
4、政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、残疾人事业重度残疾人生活救助、三无残疾人生活补助、低保精神病医疗救助等。
5.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
