| 索 引 号：416266355/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市房地产管理服务中心 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、专项转移支出项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市房地产管理服务中心
2019年度部门预算
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的方针、政策和法律、法规研究；拟定全市有关房地产管理和住房制度改革方面的政策。
2、负责拟定全市房地产发展战略和相关政策。
3、负责全市住房制度改革工作。
4、负责编制全市房地产中、长期发展规划；编制全市住宅建设的发展规划和年度计划并指导实施；负责全市房地产开发企业资质管理；负责全市危旧房改造；负责对全市住房困难户的调查，认定工作，制定“解困”方案；负责全市廉租住户资格认定，指导廉租房的建设与管理。
5、会同有关部门管理全市房地产市场；依照规定的职权划分负责全市房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换、和商品房预（销）售工作；负责全市房地产中介行业及中介机构资质管理；参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工作。
6、负责全市房屋权属管理；核发房屋所有权证及他项权证；负责房产测绘管理工作；统一管理全市房产产籍档案；负责城市个人建房和异产毗连房屋管理。
7、负责全市物业管理的行业管理；研究制定全市物业管理的发展规划；负责全市物业管理企业资质管理、企业等级评定和住宅小区达标验收工作；负责房屋共用部位、共用设施设备维修基金的归集、管理和使用；指导、协调、监督业主委员会的组建和运作；负责城市房屋修缮管理工作；负责直管公房的管理工作。
8、负责全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；负责城市危房监测和直管公房防汛工作。
9、负责全市房地产信息化建设工作，做好全市个人住房信息系统建设工作，负责房地产信息发布工作。
10、负责全市城中村改造及旧城改造工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构以及下属单位
内设机构：办公室、财务科、党建办公室、物业管理科、市场管理科、权属管理科、租赁管理科、房改科。无下属单位。
此预算为本级预算。
（三）人员构成情况
新密市房地产管理服务中心共有在职118人，其中事业人员106人，经费自理人员12人，退休人员9人。
第二部分 2019年部门预算公开表
预算公开表详细内容见附件
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1532.89万元，其中：一般公共预算1532.89万元（财政拨款1442.89万元、纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入50万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入40万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1532.89万元，其中：基本支出1442.89万元，项目支出90万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1241.36万元、社会保障和就业支出190.27万元、卫生健康支出61.26万元、城乡社区支出40万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1442.89万元，其中：工资福利支出1280.63万元，商品和服务支出121.59万元，个人和家庭补助支出40.67万元，项目支出90万元,其中：一般公共服务支出50万元，城乡社区支出40万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1492.89万元，政府性基金收支预算40万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少7751.96万元。减少原因：机构改革，人员减少，保障性安居工程支出减少。政府性基金收支预算增加40万元。增加原因：公共租赁住房补贴之前为中央资金，额度支付完毕，现在为本级财政拨付。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1492.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1241.36万元，占83.15%；社会保障和就业支出190.27万元，占12.75%，卫生健康支出61.26万元，占4.1 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1442.89万元，主要用于以下方面人员经费支出1321.298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障费、基本医疗保险费、基本养老保险费、职业年金费、奖金等。；公用经费121.592万元，主要包括：办公费、咨询费、福利费、邮电费、培训费、工会经费、取暖费、差旅费、水费、电费、印刷费、维修（护）费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算40万元，为其他城市基础设施配套费安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费支出预算0万元。其中，因公出国（境）费0元。公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0.72万元，减少原因为厉行节约，减少公务接待费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位无机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反应全部预算支出。
六、政府采购情况
政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备1个，单位价值100万元以上专用设备0个。
八、预算绩效目标
我单位共对房屋安全管理、保障性住房管理、物业管理、棚户区、廉租房维修、公共租赁住房补贴6个项目涉及金额为90万元的专项经费进行绩效考评，以上项目符合相关管理规定，绩效目标机构合理。
九、专项转移支出项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、、空表情况说明
1、一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有“三公”经费支出。
2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3、政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
新密市房地产管理服务中心
2019年4月3日
附件：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购汇总表
