| 索 引 号：005308047/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市残联 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市残疾人联合会
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
一、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部分起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划。
二、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
三、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供给、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人同等参与社会生活。
四、团结、教育残疾人遵遵法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
五、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
六、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
七、指导和治理各类残疾人社团组织。
八、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
九、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。
十、承担新密市委、县政府和省、市残联交办的其它工作。
根据上述职责，新密市残联内设综合办公室，承担新密市残联的日常工作。直属单位有新密市残疾人劳动就业服务中心。
（二）内设机构及下属单位
新密市残疾人联合会属财政全供事业单位，隶属新密市人民政府，法人代表孙明建；其主要职责是代表全市5万残疾人的共同利益，积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化生活等方面的各项工作，全方位为残疾人服务。加强政府、社会与残疾人之间的联系，承担市委、市政府委托的有关工作，动员社会力量，负责管理和发展残疾人事业。单位内设有办公室、康复教育科、就业保障科、残疾人服务中心等4个科室，无下属单位。
（三）人员构成情况
新密市残疾人联合会共有编制33人，其中行政14人，事业19人；在职职工33人，退休2人。
（四）、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
2019年度收、支总计均为2721.69万元。与2018年相比，收、支总计增加857.17万元。主要原因是重度残疾人人数增多，补助标准提高，所以预算比往年增加。
二、部门收入总体情况表
2018年收入预算2721.69万元，其中：一般公共预算2721.69万元，(财政拨款2721.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元),政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、部门支出总体情况表
2019年支出预算2721.69万元，其中：基本支出405.24万元，项目支出2316.45万元。
（一）按功能科目分类，残疾人其他事业支出235万元、社会保障和就业支出1921.45万元、残疾人康复160万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出405.24万元，其中：工资福利支出346.1867万元，商品和服务支出48.002万元，个人和家庭补助支出11.0513万元；项目支出2316.45万元。
四、财政拨款收支总体情况表
2019年度收入合计2721.69万元，财政拨款收入2721.69万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
五、一般公共预算支出情况表
2019年一般公共预算支出预算2721.69万元，其中，残疾人事业发展补助资金2652.71万元，归口管理的行政单位离退休47.16万元，财政对工伤保险基金的补助0.86万元，财政对生育保险基金的补助1.07万元，财政对失业保险基金的补助2.57万元，行政单位医疗7.79万元，事业单位医疗9.53万元。
六、一般公共预算基本支出情况表
2019年一般公共预算支出预算2721.69万元，其中，专项支出预算2721.69万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
2019年“三公”经费预算3.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。2018年因实行车改，保留公务车2辆，计划通过加强派车管理，与往年相比没有变化。
八、政府性基金预算支出情况表
2019年政府性基金预算支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况表
2019年国有资本经营预算支出0万元。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算支出0万元。
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年度收入合计2721.69万元，财政拨款收入2721.69万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
二、支出预算说明
2019年度预算支出合计2721.69万元，其中：基本支出405.24万元，占14.89%；项目支出2316.45万元，占85.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。
三、预算收支增减变化情况
2019年部门支出预算2721.69万元，比上年增加857.17万元。增加原因：重度残疾人人数增多，补助标准提高，所以预算比往年增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算为3.3万元。比去年相比没有变化。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况
2019年，河南省郑州市新密市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有18项，0-14岁残疾儿童康复救助300000元 、残疾人人人享受康复服务1300,000元，残疾人职业技能和使用技术培训350000元、贫困残疾人无障碍改造100000元，贫困残疾人扶贫基地建设补助资金200000元，扶持残疾人创业补助100000元、对一级二级重度残疾人特殊生活补助18464500元，贫困残疾人大学生救助100000元、春节慰问100000元、残疾人通讯信息消费补贴900000元、残疾人托养服务补助100000元，残疾人证类别等级评定300000.00元、盲人节活动经费等50000.00元，助残日活动经费等100000.00元，残疾人专职委员工资443000.00元，残联活动经费50000.00元，残疾人活动经费等107000元，残疾人精准康复服务100000元。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排的专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务
第四部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、残疾人事业重度残疾人生活救助、三无残疾人生活补助、低保精神病医疗救助等。
5.住房保障支出：行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
新密市残疾人联合会
2019年4月3日
