| 索 引 号：005253533/2019-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
新密市人大常委会办公室2019年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
承担市人民代表大会、人大常委会和主任会议及其他会议的筹备和服务工作。开展调查研究、为人大常委会开展工作提供决策依据，督促国家宪法，法律、法规的贯彻实施。负责为人大常委会依法行使重大事项决定权，对“一府一委两院”工作行使监督权，人事任免权提供服务。办理市人大常委会领导交办的其他事项
（二）内设机构及下属单位
内设机构：新密市人大常委会办公室、财政经济工作委员会、城乡建设工作委员会、代表联络信访工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、财政经济预算委员会、法制委员会、社会建设委员会，人大工作研究室。无下属单位。
（三）人员构成情况
新密市人大机关共有编制54个，其中行政编制33人、事业编制21人；在职职工50人，离退休35人。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
第二部分 2019年部门预算公开表（详见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1295.3万元，其中：一般公共预算1171.04万元（财政拨款1295.3万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），社会保障和就业预算97.8万元，卫生健康预算26.46政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1295.3万元，其中：基本支出768.93万元，项目支出526.37万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行支出417.13万元，一般行政管理事务353.84万元，人大会议费用72.56万元，人大监督费50万元，代表工作经费125.04万元，事业运行152.47万元，归口管理的行政单位离退休25.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.59万元，财政对生育保险基金的补助1.64万元，财政对工伤保险基金的补助1.32万元，财政对失业保险基金的补助3.94万元，事业单位医疗6.18万元，行政单位医疗20.28万元。
(二)按支出用途分类，包括基本支出768.93万元，其中：工资福利支出515.49万元，个人和家庭补助支出31.17万元，商品和服务支出222.27万元；项目支出526.37万元。
(三）主要项目：包括办公设备购置、培训费、人大预算联网监督系统购置费、老干部慰问费、调研经费、人大会议费、人大常委会会议费、代表监督管理系统购置费、人大代表阵地建设经费、代表活动费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算支出预算支出1295.3万元，比上年增加415.68万元。增加原因：工资改革，人员工资提高支出增加171.42万元，商品和服务支出增加154.83万元；为更好、更快推动人大工作新增项目办公设备购置3.77万元、人大预算联网监督系统购置费150万元、老干部慰问费15万元、调研经费50万元、人大常委会会议费20万元、代表监督管理系统购置费50万元、人大代表阵地建设经费90万元、培训费增加30万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1295.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1171.04万元，占90.4%；社会保障和就业支出97.8万元，占7.6%；卫生健康支出 26.46万元，占2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算768.93万元，其中：人员经费546.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费222.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算26.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少0.8万元。公务接待费4.5万元。比去年减少1.5万元，减少原因为公车改革，严格按照中央八项规定。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关安排运行经费222.27万元，其中：工会经费3.68万元、福利费5.38万元、邮电费4.4万元、其他交通费用28.52万元、差旅费12万元、办公费24.93万元、印刷费44.64万元、会议费11万元、培训费1.5万元、委托业务费4万元、公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费22万元、维修(护)费8万元、其他商品和服务支出47.72万元等。比上年增加154.83万元，主要原因是业务量增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年我单位无政府采购预算。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
为保障我单位业务正常开展，为更好、更快推动人大工作，人大预算联网监督系统购置费150万元、老干部慰问费15万元、调研经费50万元、人大常委会会议费20万元、代表监督管理系统购置费50万元、人大代表阵地建设经费90万元、培训费60万元、代表活动经费35.04万、人大会议费52.56万（详见预算绩效目标申报表）。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
名词解释
1．行政运行。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般行政管理事务：指政府提供一般公共服务的支出。如市人大机关正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
8、印刷费：反映单位的印刷费支出
9、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
10、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
11、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
12、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
14、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
15、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
16、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
17、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
18、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
19、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
