| 索 引 号：005307327/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市煤炭管理局 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-03 | 废止日期 |
新密市煤炭管理局2019年预算公示
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门机构主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
根据《中共新密市委 新密市人民政府关于印发新密市人民政府机构改革实施意见的通知》（新密文[2010]35号），设立新密市煤炭管理局，为市政府工作部门。主要职责如下：
1、贯彻执行煤炭行业法律、法规、方针和政策；拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划。
2、组织并指导全市煤炭资源的合理开发利用，依法管理煤炭生产和经营秩序。
3、承担全市煤炭行业安全生产管理职责，分析和预测全市煤矿安全生产形势，指导和监督检查煤矿安全生产工作；负责发布全市煤矿安全生产信息；负责全市煤矿安全生产伤亡事故的统计工作；参与煤矿事故的调查处理。
4、负责煤矿新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的安全检查工作；负责重大危险源的监控，重大事故隐患的整改工作；会同有关部门组织对不具备煤矿安全生产条件的生产经营单位的查处工作。
5、组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新设备，指导全市煤矿企业安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。
6、负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。
7、负责全市煤炭行业安全生产宣传教育和系统内安全生产监察人员培训；依法组织煤矿特种作业人员和企业经营管理理者资格考核工作。
8、负责全市煤炭行业灾害、事故的抢险救护工作，指导全市煤矿安全生产应急救援工作。
9、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、安全管理科、业务科。
下属单位：新密安全生产应急救援中、新密市煤炭学校。
本预算为本级预算。
（三）人员构成情况
新密市煤炭管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制427个，其中行政编制11人、事业编制107人、自收自支人员309人；在职职工427人，离退休122人。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
第二部分 2019年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表1
2、部门收入总体情况表2
3、部门支出总体情况表3
4、财政拨款收支总体情况表4
5、一般公共预算支出情况表5－1
6、一般公共预算支出情况表5－2
7、一般公共预算基本支出情况6
8、一般公共预算“三公”经费支出情况表7
9、政府性基金预算支出情况表8
10、国有资本经营预算情况表9
11、政府采购预算表10
12、第三方专家隐患排查项目绩效目标表
13、包驻矿人员补助项目绩效目标表
14、安全生产月项目绩效目标表
15、化解过剩产能项目绩效目标表
16、救援中心安全生产应急救援绩效目标表
17、煤炭学校煤矿安全培训费
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年我局总预算收入5796.31元，其中：财政拨款5796.31万元。缴入国库的行政事业收费及罚没收入0万元。专项收入0万元，缴入财政专户的行政事业收费0万元，上年结转0万元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元。
二、支出预算说明
2019年我局总预算支出5796.31万元，其中：基本支出5158.51万元，项目支出637.8万元。
（一）按功能科目分类：包括社会保障和就业支出813.06万元,其中包括行政单位医疗5.64万元， 事业单位医疗176.20万元；资源勘探信息等支出4801.41万元，包括行政运行（资源勘探开发）122.84万元，一般行政管理事务（资源勘探开发）13.42万元非金属矿勘探和采选10万元， 其他资源勘探业支出4655.15万元。
（二）按经济分类：基本支出5158.51万元。其中行政单位人员工资支出139.71万元，行政机关商品和服务支出22.54万元。行政运行对个人和家庭补助52.37万元，事业单位人员及自收自支人员工资支出4405.28万元，事业单位商品和服务支出538.61万元；项目支出637.8万元。
(三)主要项目
1、聘请第三方专家对煤矿进行安全隐患排查项目费项目
（1）项目概述及政策依据
项目概述：我市现有煤矿55家，其中央企、省属骨干煤炭企业煤矿8家，兼并重组煤矿39家，地方主体煤矿8家。目前，全市煤矿有29家正常生产、建设或技改（直属直管4家，兼并重组20家，地方主体5家），7家隐患整改（兼并重组6家，地方主体1家），其余19家处于停工停产状态。
政策依据：全面贯彻《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》（豫发[2017]31号）和新密市2018年政府工作报告提出的“强化企业安全生产主体责任，总结推行第三方专家体检式安全隐患排查治理经验做法，提高企业安全管理水平”的要求。
（2）、资金预算
该项目资金预算93.36万元。
2、包驻矿人员补助项目费用项目
（1）项目概述及政策依据
项目概述：2010年12月份中共新密市委印发了《关于进一步加强煤矿安全监管工作的决定》（新密发[2010]24号），对全市煤矿派驻监管站工作站，实行一矿一站监管模式。2014年新密市机构编制委员会印发《关于撤销新密市煤矿监管工作管理办公室的通知》，撤销了新密市煤矿监管工作管理办公室，撤销后，职能划入煤炭局。
政策依据：市委印发的《关于进一步加强煤矿安全监管工作的决定》（新密发[2010]24号）文件的规定。
（2）资金预算
该项目资金预算121.44万元。
3、安全生产月项目
（1）项目概述及政策依据
项目概述：为深入贯彻党的十九大关于“树立安全发展理念，提升防灾减灾救灾能力”的要求，进一步强化企业安全生产主体责任落实，切实解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，提升煤矿安全生产管理水平，有效预防和减少各类安全事故，促进我市煤矿安全生产形势持续稳定好转。
项目依据：根据郑州市煤炭管理局关于印发2018年煤矿安全生产月活动实施方案的通知（郑煤【2018】80号）和新密市安委会关于开展2018年安全生产月活动的通知（新密安【2018】14号）统一安排部署，结合我市煤矿实际，开展活动。
（2）资金预算
（3）该项目资金预算10万元。
4、化解过剩产能项目
(1)项目概述及项目依据
项目概述：严格控制新增产能，加快淘汰落后产能和其它不符合产业政策的产能，有序退出不符合安全生产条件、长期亏损、资源枯竭、资源赋存条件差、长期停产停建、不承担社会责任、长期欠缴税款等过剩产能，推进企业改革重组，促进行业调整转型。
项目依据：根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）精神，煤炭行业化解过剩产能工作延续到2020年。
（1）资金预算
该项目资金预算30万元。
5、安全生产急救中心支出项目
（1）项目概述及项目依据
项目概述：承担新密市区域内所有矿山、非煤矿山、水上搜救、危险化学品事故、建筑坍塌、道路交通、地震救援、山林火灾、突发公共事故、自然灾害事故用其他各类安全事故的应急救援任务。
项目依据：根据新密缟【2015】52号文及国家安全生产监督管理局发布实施的《矿山救护规程》
（2）资金预算
该项目资金预算138万元。
6、煤矿安全培训项目
（1）项目概况及项目依据
项目概况： 按照《矿山安全法》、《煤炭法》、《安全生产法》及《煤矿安全规程》等有关法律、法规的规定，为煤炭行业培养人才提供服务。为辖区内安全生产监督管理部门的安全生产监管人员、三级安全培训机构教师、煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、煤矿重要工种及煤矿企业其他岗位从业人员的培训工作、上级部门交办的其他事项。
项目依据：根据国家安全生产监督管理总局令（第92号）煤矿安全培训规定；新密市安全生产委员会文件新密安[2011]6号规定。
（2）资金预算
该项目资金预算245万元 。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年预算收入支出预算5796.31万元，政府性基金收支预算0万元。2018年预算收入2964.85万元，与2018年度预算相比，2019年预算比上年增加2831.46万元。主要增加原因：工资改革以及人员工资及社会保障缴费的增加，第三方隐患排查项目的增加以及二级机构煤校、救护队预算。
（二）预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5796.31万元，主要用于以下几个方面：人员经费支出4597.36万元 ，占79.32%，商品和服务支出561.15万元，占9.68%，项目支出637.8万元，占11% 。
（三）预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算5796.31元，其中：人员经费4597.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费561.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算38.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费38.6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少1.4万元，公务接待费0万元。与去年持平。减少原因为执行八项规定，压缩三公开，行政、事业单位车改以及二级单位煤校、救护队预算并入。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年我单位机关行政运行经费214.62万元，其中包括行政人员工资福利支出139.71万元，商品服务支出22.54万元，对个人和家庭的补助支出52.37万元。比2018年增加12.4万元，5.5%，因为行政人员工资增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预201798号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系，根据经济分类科目改革要求，我单位一般公共预算支出情况表按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府没有安排采购预算。
七、国有资产占用情况
2018年底，年本单位房屋10361.47平方，价值6207153.37元；我单位有一般公务用车5辆，价值475000元，其他办公及专用设备固定资产价值7573811.01元。
八、预算绩效目标预算情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有6项，包括：聘请第三方专家对煤矿进行隐患排查93.36万元，包驻矿人员补助121.44万元，安全生产月宣传费用10万元，化解过剩产能费用30万元，安全生产应急救援经费138万元，煤矿安全培训费用245万元。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年无预算安排专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3、政府采购预算表。空表的主要原因没有政府采购。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，行政部门用于保障机构正常运行，完成日常工作任务安排的支出。
3、资源勘探信息等支出（类）：反映用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。主要是指用于保障机构正常运行等活动的支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费的支出。
5、项目支出：指在基出以外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费指为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、水电、物业管理、公务用车运行维护及其他费用。
7、“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助、公杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、社会保障指交纳的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、医疗保险等支出。
