| 索 引 号：005307407/2019-00058 | 主题分类：综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构：新密市水务局 | 关 键 词：公示 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、负责贯彻落实国家、省、郑州市有关水务工作的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市水务政策。
2、编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。
3、负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）。负责拟订全市中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。
4、负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城市规划区域外的生活、生产经营和生态环境用水；负责本市城市规划区、生态水系及重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、水库、河道的治理及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。
5、负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的建议。
6、负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。
7、负责全市防汛抗旱工作。负责新密市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河、湖、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。
8、编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
9、负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。
10、负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。
11、负责农村水利工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
12、负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。
13、负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水务建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。
14、负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；拟订全市水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。
15、负责贯彻执行国家、省、郑州市有关水利工程建设质量管理工作的方针、政策；负责本行政区域内水利工程建设质量监督工作；监督水利工程质量事故的处理；组织培训质量监督管理人员；开展水利工程质量检查活动。
16、负责水库移民安置和后期扶持工作。
17、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
18、承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：局内设办公室、水务综合科、水政水资源科、建设管理科、水利质量监督管理科等5个科室。
下属单位：防汛综合办公室、供水节水技术服务中心、李湾水库管理处、水土保持监督检测站、农田水利工作站、基层水利服务中心、水政监察大队、河道管理处、水利工程管理站、东方红灌区管理处、五星水库管理处、南水北调工程建设管理办公室。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、人员构成情况
2019年水务局纳入财政预算人数为327人。其中：公务员12人，财政全供人员121人，财政差额供给人员84人，自收自支人员100人,招录10人。离退休人员81人。
四、车辆构成情况
新密市水利局机关共有车辆2辆，账面原值366837元。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算8746.46万元，其中：一般公共预算 8548.46万元（财政拨款8548.46万元、政府性基金198万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算8746.46万元，其中：基本支出4131.98万元，项目支出4614.48万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1202.48万元，卫生健康支出182.2万元，农林水支出7361.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4131.98万元，其中：工资福利支出3585.71万元，商品和服务支出434.73万元，个人和家庭补助支出111.54万元；项目支出4614.48万元。
（三）主要项目：小型农田水利配套资金381.1万元，水利工程维修养护项目50万元，山洪灾害防治非工程措施运行管理经费15万元，小农水经费45万元，水利工程项目勘测设计编制费100万元，新密市水文化科技园前期筹备工作费和西水东引项目运转费20万元，市政项目水土保持方案编制费178.2万元，2018年农业水价综合改革120万元，节水型社会建设30万元，防汛经费、抗旱及物资购置50万元，河库河长工作费用600万元，基本水费及交易收益费1078万元。引水入密泵站养护费用13万元、南水北调指挥部工作经费30万元、安全水工程维修基金30万元，委托业务费5万元，溱水河治理指挥部工作经费120万元，提前下达2019年中央水利发展资金-水土保持工程建设803万元，提前下达2019年中央水利发展资金-山洪灾害防治9万元，提前下达2019年省级水利发展资金-水土保持工程建设56万元，提前下达2019年郑州市水利发展资金-水利扶贫建设49万元，提前下达2019年郑州市水利发展资金-水土保持工程建设95万元，提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金493.18万元，提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金212万元，提前下达2019年跨省级大中型水库库区基金32万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算8548.46万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加4480.88万元，主要是项目预算支出增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算8548.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1202.48万元，占14.07%；卫生健康支出182.2万元，占2.13%；农林水支出7361.78万元，占86.12%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算4131.98万元，其中：人员经费3697.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费434.73万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修（护）费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算198万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算15.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数相比2018年无增减。主要原因：严格执行厉行节约八项规定，合理安排车辆出行。
3．公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比相比2018年无增减。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排434.73万元，主要用于市水利系统预算单位运转支出，其中：办公经费54万元，公务用车运行维护费11万元、公务接待费4.5万元，会议费1.8万元，培训费12万元，维修(护)费52.5万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算250万元，其中：政府采购服务支出250万元，具体详见附件表10政府采购预算表。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积2155平方米，价值77.63万元；公务用车2量，价值36.68万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共17个，包括：小型农田水利配套资金381.1万元，水利工程维修养护项目50万元，山洪灾害防治非工程措施运行管理经费15万元，小农水经费45万元，水利工程项目勘测设计编制费100万元，新密市水文化科技园前期筹备工作费和西水东引项目运转费20万元，市政项目水土保持方案编制费178.2万元，2018年农业水价综合改革120万元，节水型社会建设30万元，防汛经费、抗旱及物资购置50万元，河库河长工作费用600万元，基本水费及交易收益费1078万元。引水入密泵站养护费用13万元、南水北调指挥部工作经费30万元、安全水工程维修基金30万元，委托业务费5万元，溱水河治理指挥部工作经费120万元。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有8项，主要是：提前下达2019年中央水利发展资金-水土保持工程建设803万元，提前下达2019年中央水利发展资金-山洪灾害防治9万元，提前下达2019年省级水利发展资金-水土保持工程建设56万元，提前下达2019年郑州市水利发展资金-水利扶贫建设49万元，提前下达2019年郑州市水利发展资金-水土保持工程建设95万元，提前下达2019年大中型水库移民后期扶持资金493.18万元，提前下达2019年中央大中型水库移民后期扶持基金212万元，提前下达2019年跨省级大中型水库库区基金32万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
