| 索 引 号：753879590/2019-00051 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市安全监督管理局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市安全生产监督管理局
2019年度部门预算
目 录
第一部分 新密市安全生产监督管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 人员构成情况
四、 车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、 收入预算说明
二、 支出预算说明
三、 预算收支增减变化情况
四、 机关运行经费安排情况说明
五、 支出预算经济分类情况说明
六、 政府采购情况
七、 国有资产占用情况
八、 预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、 专项转移支付项目情况
十、 空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
11、预算项目绩效目标表
第一部分
新密市安全生产监督管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规、规章和政策；拟订全市安全生产、煤炭工业发展战略和规划并组织实施；组织煤炭资源的合理开发利用，促进行业结构调整，引导行业合理布局。
（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和乡镇、街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全市安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。
（三）承担全市工矿商贸行业（煤炭生产经营单位除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（四）按照管理权限，承担全市非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产监督管理工作；负责煤矿企业安全生产许可证的初审、上报工作。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、郑州市调查处理较大以上事故。
（七）负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。
（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责组织瓦斯等级鉴定审核、上报工作；负责全市矿井生产能力和通风能力核定管理工作；负责全市煤矿质量标准化建设。
（九）知道协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
（十）组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
（十一）组织拟订全市安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作；组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流。
（十二）协调实施和监督监察全市安全生产行政执法工作；依法规范和整顿全市煤矿生产和经营秩序，依法对违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚。
（十三）协助实施职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师职业资格考试和注册管理相关工作。
（十四）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
(十五)负责市安全生产委员会办公室日常工作。
（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十七）承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
新密市安全生产监督管理局成立于2002年，是市政府组成部门，属于行政事业单位。
内设机构：办公室、综合科、法制科、党建办、纪检室、财务科、安监一科、安监二科、安监三科、安监四科、职业健康科、安全应急监控信息管理中心。
下属单位：安全生产监察大队，安全生产培训中心。
三、人员构成情况
新密市安全生产监督管理局及归口预算管理单位人员现有编制116人，其中：行政编制14人，事业全供102人；在职职工116人。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。
本预算为本级预算。
第二部分
2019年度部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
新密市安全生产监督管理局2019年收入预算共计1634.42万元，其中：一般公共预算1634.42万元（财政拨款1634.42万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
安全生产监督管理局2019年支出预算共计1634.42万元，其中：基本支出1363.24万元，项目支出271.18万元。
（一） 按功能科目分类，包括社会保障和就业支出196.23万元，卫生健康支出55.16万元，灾害防治及应急管理支出1383.03万元。
（二） 按支出用途分类，包括基本支出1363.24万元，其中：工资福利支出1210.27万元，商品和服务支出128.21万元，对个人家庭补助24.76万元。项目支出271.18万元，其中提前下达转移支付0万元，中期规划项目支出271.18万元。
（三） 主要项目
1、安全生产应急指挥平台一期项目
（1）项目概述及政策依据
项目概述：通过平台可以对全市各部门各单位的安全监管与应急体系进行检查，对应急物资、救援队伍、危险源的信息进行管理。形成一个互联互通、动态管理、动态监控、应急指挥的格局中，及时为安全生产监督管理提供准确而有效的数据信息，提高全市整体安全生产工作水平。
政策依据：根据《国家安监总局关于加强安全生产应急管理工作的意见》（安监总局［２００６］１９６号）要求：建设各级具备风险分析、监测监控、预测预警、信息报告、数据查询等功能的应急系统。
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发［２０１０］２３号）要求：企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系。
《国家安监总局安全生产应急管理规划（2011-2015）》要求：建设安全生产日常综合监管系统和应急救援平台，形成完备的安全生产监督综合管理与应急救援指挥信息网络体系。
（2）资金预算
该平台一期建设预算83.58万元。包括基础信息管理（含生产企业档案）、行政执法管理系统、视频接入系统、安全生产隐患自查系统、安监局门户网站改造、企业门户网站和应急值守系统。
硬件系统包括服务器、显示器和安全设备。
2、执法车辆租赁项目
（1）项目概述及政策依据
项目概述：新密市安全生产监督管理局承担着全市综合安全生产监督监察和全市工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理和作业场所职业卫生监督检查的职责。为满足安全监管行政执法工作需要，我局申请租用6台新能源汽车作为我局安全监管行政执法车辆。
政策依据：根据《市委办公室市政府办公室关于印发新密市党政机关公务车使用管理办法的通知》（新密办【2017】11号）等文件规定，经与市机关事务管理局、财政局对接，在符合政策及相关要求的前提下，租用6台新能源汽车。
（2）资金预算
该项目资金预算25.2万元。
3、安全生产大检查项目
（1）项目概述及政策依据
项目概述：随着我市社会经济的快速发展和安全生产形势的不断变化，安全监管任务日趋繁重，市委市政府要求，安全监管工作要“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”，要加强安全生产宣传教育，加大综合监督检查、专项整治及隐患整改力度，确保全市安全生产形势的持续稳定好转。
政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，《中共河南省委、河南省人民政府关于加强安全生产工作的意见》（豫发〔2014〕23号）、《中共郑州市委，郑州市人民政府关于进一步加强安全生产工作的实施意见》（郑发〔2015〕11号）和郑州市人民政府安全生产委员会办公室对我市安全生产责任目标的考核要求。
（2）资金预算
该项目资金预算55万元。
4、全市安全协管员培训项目
（1）项目概述及政策依据
项目概述：为进一步夯实安全生产基层工作基础，实现关口前置、重心下移，我市积极推进基层安全生产管理规范化建设，在行政村（社区）实行安全生产协管员监督管理机制。全市351名协管员需加强安全教育培训，提高安全生产协管员整体素质和履职能力。
政策依据：按照《河南省人民政府办公厅关于推进乡镇（街道）和行政村（社区）安全生产管理规范化建设的指导意见》（豫政办【2017】1号）要求，夯实安全生产基层工作基础，提高安全生产协管员整体素质和履职能力。
（2）资金预算
该项目资金预算100万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1634.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加126.91万元，增加原因：工资福利增加78.19万元，商品和服务支出增加77.02万元。政府性基金收支预算无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1634.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出196.23万元，占12%；卫生健康支出55.16万元，占3.38%；灾害防治及应急管理支出1383.03万元，占84.62%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1363.24万元，其中人员经1235.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费128.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年度“三公”经费预算9.5万元，其中：
1、因公出国（境）经费预算0万元，预算数与2018年持平；
2、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年持平。公务用车运行维护费预算数比2018年公务用车运行维护费预算减少27万元，减少原因为公务用车减少。
3、公务接待费预算1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少2.5万元，原因为节约开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费预算188.81万元，主要用于机关正常运行各项支出，其中：福利费11万元，办公费43.6万元，劳务费27万元，维修费3万元，公务接待费1.5万元，取暖费6万元，公务用车运行维护费8万元，电费12万元，物业管理费2.5万元 ，差旅费15万元，邮电费5万元，委托业务费10万元，印刷费11万元，会议费1万元，水费1万元，租车费25.2万元，其他商品和服务支出6万元。与2018年预算相比，减少182.38万元，减幅49%，原因为节约开支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
新密市安全生产监督管理局2019年政府采购项目为：安全生产应急指挥平台建设，预算金额83.58万元。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
新密市安全生产监督管理局2019年实行绩效目标管理的项目共4项，包括安全生产应急指挥平台建设83.58万元，执法车辆租赁25.2万元，安全大检查活动55万元，全市安全协管员培训100万元。
九、专项转移支付项目情况
新密市安全生产监督管理局2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的原因是：新密市安全生产监督管理局2019年无政府性基金预算。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的原因是：新密市安全生产监督管理局2019年无国有资本经营预算。
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表（无政府性基金预算）
9、国有资本经营预算支出情况表（无国有资本经营预算）
10、政府采购预算表
11、预算项目绩效目标表
附件
