| 索 引 号：005308039/2019-00217 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市环境保护局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市环境保局2019年预算公开
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付情况说明
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算情况表
10、政府采购预算表
11、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
新密市环境保护局属行政单位，贯彻执行环境保护法律、法规和标准的实施，对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实政府下达的污染减排责任目标。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、规划财务科、法制信防科、行政审批办公室、污染防治管理科、污染物排放总量控制科、辐射环境管理科、自然生态与农村环境管理科。
下属单位：新密市环境监察大队、新密市环境监测站、新密市污水处理运营管理处、新密市机动车污染监察大队、新密市危险废物和辅射管理中心，以及环境监察一至九中队。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
三、人员构成情况
2019年，全局人员编制207人，其中行政编制15人，参照公务员编制33人，事业编制（含自支）157人，工勤人员编制2人；在职职工406人，离退休人员85人。
四、车辆构成情况
新密市环境保护局共有车辆19辆，其中：一般公务用车13辆，特种专业技术用车6辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年预算收入10592万元，其中：一般公共预算7578万元，（财政拨款7178万元，纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入400万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元），政府性基金收入3014万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年预算支出10592万元，其中：基本支出5238万元，项目支出5354万元。
（一）、按功能科目分类包括社会保障和就业支出683万元，卫生健康支出158万元，节能环保支出6737万元，城乡社区支出3014万元，共计预算支出10592万元。
（二）、按支出用途分类包括基本支出5238万元，其中工资福利支出4457.5万元，对个人和家庭补助184.7万元，商品服务595.8万元；项目支出5354万元。
（三）、主要项目 ：其中收支两条线400万元，污水处理厂费用支出4302万元，建设项目环评技术评估费166万元，环境污染防治攻坚战费用286万元，大气污染防治第三方专家技术服务费200万元。
三、预算收支增减变化情况说明
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算7578万元，政府性基金收支预算3014万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加295.9万元，增加原因是人员工资、社保费用的增。政府性基金增加3014万元，增加原因是污水处理厂运行费用的增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算7578万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出683.6万元，占9%，卫生健康支出157.8，占2%，节能环保支出6736.6，占89%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算5238万元，其中人员经费4642.19万元，主要包括：基本工资、津补贴、基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险等；用经费595.81万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、会议费、维修（护）费、取暖费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算3014万元，主要包括是污水处理厂运行费用2362万元，环境污染防治攻坚防治费用486万元，建设项目环境影响评价费用166万元。
（五）、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算40万元。其中：
1、因公出国境费用0万元，与2018相比无变化。
2、公务用车购置费0万元，用车运行维护费35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出。公务用车购置费预算数比2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2018年减少60万元，主要原因是压缩开支，提高工作效率。
3、公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年9.5万元减少了4.5万元，减少原因是严格执行上级有关要求，杜绝浪费。
四、机关运行费用安排情况说明
2019年，机关运行经费安排57万元，主要用于环境执法办公费用，比2018年77万减少20万元，减少原因是压缩支出，勤俭节约，减少费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算为0万元。 2019年我单位没有政府采购预算。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年底，新密市环境保护局共有车辆19辆，其中：一般公务用车13辆，特种专业技术用车6辆，价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目有：新密市金门污水处理有限公司污水处理运行费1000万元，新密市乡镇污水处理厂污水处理运行费700万元，新密市金源污水处理技术有限公司污水处理运行费240万元。
九、专项转移支付项目情况
2019年我单位没有专项转移支付项目预算。
十、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的原因：我单位2019年没有资本经营预算。
2、政府采购预算表。空表的原因：我单位2019年没有政府采购预算。
第三部分 名称解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、行政事业性收费:是国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
3、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4、环境保护:指人类为解决现实或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保护人类的生存环境，保障经济社会的可持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的行政管理的、也有经济的宣传教育的等。
5、污染防治：指运用技术、经济、法律及其他管理手段和措施，对污染源的污染物排放量进行监督和控制。
6、污水处理：为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。
7、污水处理能力：指污水处理厂（或处理装置）每昼夜处理污水量的设计能力。
第四部分 附表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、政府采购预算表
11、预算项目绩效目标表
附件
