| 索 引 号：005308098/2019-00013 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人力资源和社会保障局 | 关 键 词：财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-03 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员机构情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表
新密市就业服务管理局2019年部门预算说明 第一部分 部门基本情况一、部门主要职责负责宣传贯彻落实促进就业法律、法规、政策；承担全市城镇新增就业再就业和农村劳动力转移就业工作；负责就业创业指导、服务、培训工作；负责创业担保贷款审核、困难人员认定、公益性岗位开发管理；负责就业失业登记证办理、年检工作；负责外来人员务工管理与服务工作；负责全市副科级以下聘用制干部、企事业单位职工档案管理、各类人群人事代理工作；指导乡镇基层就业服务工作。二、内设机构及下属单位
1.就业局内设科室6个：办公室、就业科、职工档案科、人事代理科、农转办、培训管理科。
2.就业局下设二级机构2个：新密市人才劳力市场、新密市劳动就业培训学校。
三、人员构成情况就业局现共有人员80人，其中：事业全供56人，自收自支24人，在职职工80人，离退休人员17人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
本预算为本级预算。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明2019年收入预算1376.39万元，其中：一般公共预算1376.39万元（财政拨款1346.39万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入30万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元）。政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明2019年支出预算1376.39万元，其中：基本支出946.39万元，项目支出430万元。
（一）按功能科目分类，包括其他人力资源和社会保障管理事务支出811.45万元，社会保障和就业支出524.86万元，医疗卫生与计划生育支出40.08万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出946.39万元（其中：工资福利支出821.77万元，商品服务支出89.02万元，对个人和家庭补助35.60万元）。项目支出430万元。
（三）主要项目：档案管理维护费5万元，信息系统建设维护费5万元，郑州大学教育培训费30万元，创业基金250万元，就业创业服务经费30万元，农民工返乡创业基金30万元，公共就业活动专项经费50万元，2019年春节困难职工救助30万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门一般公共预算收支预算1376.39万元，比去年减少562.65万元，减少原因：创业基金、就业创业服务经费、信息系统建设维护费、就业服务场所维护修缮费项目预算减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1376.39万元，主要用于以下方面：其他人力资源和社会保障管理事务支出811.45万元，占58.96%；社会保障和就业支出524.86万元，占38.13 %；医疗卫生与计划生育支出40.08万元，占2.91 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算946.39万元，其中：人员经费857.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费等；单位公用和运转支出89.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元
（五）“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少0.6万元，减少原因为执行八项规定，压缩三公开支。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位是事业单位，无机关运行经费安排。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有8项，包括：档案管理维护费5万元，信息系统建设维护费5万元，郑州大学教育培训费30万元，创业基金250万元，就业创业服务经费30万元，农民工返乡创业基金30万元，公共就业活动专项经费50万元，2019年春节困难职工救助30万元。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1 .政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
6.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表（见附件）
附件：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表
