| 索 引 号：005307394/2019-00043 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市林业局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市森林公安局2019年部门
预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
新密市森林公安局主要职责是（1）贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；（2）负责本行政区域内打击破坏森林及野生动物资源的违法犯罪活动查处破坏森林及野生动植物资源案件（全市范围内盗伐、滥伐、征占用林地、森林防火等刑事案件，治安案件）；（3）负责查处由林业部门授权查处的林业行政案件。
二、内设机构
内设机构：办公室、刑事侦查队。
本预算为汇总预算。
三、人员构成情况
新密市森林公安局是1个行政单位，属政法专项编制12名，在岗人员29人，正式民警12名，辅警17名。
四、车辆构成情况
新密市森林公安局共有执法执勤车辆4辆，账面原值28.912万元。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算315.7608万元，其中：一般公共预算万315.7608元（财政拨款315.7608万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算315.7608万元，其中：基本支出273.7608万元，项目支出42万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出24.43万元，卫生健康支出9.42万元，农林水支出281.9108万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出273.7608万元，其中：工资福利支出212.07万元，商品和服务支出61.6908万元，项目支出42万元。
（三）主要项目：购置执法执勤车辆2辆，共计42万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算315.7608万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加139.0908万元，主要是人员增加、工资福利支出增加、购置车辆。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算315.7608万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.43万元，占7.74 %；卫生健康支出9.42万元，占2.98 %；农林水支出281.9108万元，占89.28 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算273.7608万元，其中：人员经费212.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费61.6908万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、执法执勤车辆维护费、其它商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。
3．公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排61.6908万元，主要用于市森林公安预算单位运转支出，其中：办公经费5.78万元，邮电费1万元，差旅费2.5万元，水费0.7万元，其他交通费用13.65万元，电费5万元，福利费0.9408万元，印刷费1.5万元，培训费2万元，被装购置费2万元，专用燃料费8.4万元，委托业务费0.72万元，咨询费0.5万元，劳务费5.4万元，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出9.6万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算42万元，具体详见附件表10政府采购预算表。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有执法执勤车辆4辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本单位实行绩效目标管理的项目共1个，购置执法执勤车辆2辆，共计42万元。
九、专项转移支付项目情况
2019年我单位不存在专项转移支付项目情况。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．2019年政府性基金支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
2．2019年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
3.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
6.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
