| 索 引 号：005307300/2019-00102 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市自然资源和规划局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-01 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市自然资源和规划局（国土资源局）
2019年度部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。
2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置全市国土资源的责任。
4、负责规范全市国土资源权属管理。
5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。
9、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。
10、负责全市地质环境保护工作
11、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
12、推进全市国土资源科技进步，拟订并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。
13、开展对外合作与交流，拟订并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源意见，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。
14、负责全市国土测绘行业管理工作。
15、承办新密市政府、郑州市国土资源局交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制信访科、规划科、耕地保护科、用地管理科、土地利用科、测绘地籍管理科、矿产开发管理科、地质勘查储量科、行政审批办公室。事业单位23个，分别是国土资源执法监察大队（副科级）、 土地整理中心、征费管理稽核中心、信息中心以及城关、平陌、超化、白寨、来集、刘寨、米村、牛店、岳村、袁庄、曲梁、苟堂、大隗、新华路、西大街、青屏街国土资源所；土地收购储备中心（副科级）、不动产登记中心（副科级）、机关服务中心。无下属单位。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制178人，其中：行政编制19人，事业编制159人；在职职工553人，离退休人员114人等。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，新密市国土资源局共有车辆32辆，其中：一般公务用车18辆，其他用车14辆。
本预算为本级预算。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算68727.74万元，其中：一般公共预算7445.46万元（财政拨款7445.46万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入61282.28万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算68727.74万元，其中：基本支出7445.46万元，项目支出61282.28万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出375.41万元；医疗卫生与计划生育支出92.84万元；城乡社区支出61282.28万元；国土海洋气象等支出6790.25万元；住房保障支出186.96万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出7445.46万元，其中：工资福利支出6659.65万元，商品与服务支出741.20万元，对家庭和个人补助44.61万元；项目支出61282.28万元。
（三）主要项目：征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算7445.46万元，政府性基金收支预算61282.28万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加6129.73万元，主要原因：人员增加，工资调整。政府性基金收支预算，增加61282.28万元，主要原因：政府基金列入当年预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算7445.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出375.41万元，占5.04%；医疗卫生支出92.84万元，占1.25%；国土海洋气象等支出6790.25万元，占91.20%；住房保障支出186.96万元，占2.51%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算7445.46万元，其中：人员经费6704.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费741.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算61282.28万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算48.50万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费48.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加34.50万元，主要原因：政府基金列入当年预算。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排741.20万元，主要用于购买货物与服务，其中：办公费277.1万元，印刷费35万元，水费7.5万元，电费28.5万元，邮电费11.5万元，取暖费21.5万元，物业管理费36万元，差旅费50.5万元，维修（护）费50万元，租赁费54万元，专用材料费2万元，劳务费4万元，工会经费43.91万元，福利费18.51万元，公务用车运行维护费48.5万元，其他交通费用52.68万元，退休费33.14万元，生活补助11.47万元。机关运转经费比上年增加692.27万元，主要原因为政府基金列入当年预算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2019年政府性基金支出61282.28万元，其中：征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）37728.76万元；补助被征地农民支出5463.05万元；土地出让业务支出750万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出5069.23万元；征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）12271.24万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中：一般公务用车18辆、其他用车14辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共有30项，包括：基本农田标志牌设立工作59.30万元；集体土地使用权确权登记发证174.64万元；2018年变更调查40万元；第三次土地调查284.65万元；永久性基本农田划定工作技术服务费用40万元；2018年全市耕地质量等级监测评价工作和2019年耕地质量定级工作57.60万元；新密市高标准农田建设统一上图入库项目50万元；新密市永久性基本农田整备区数据库建设项目19.88万元；农房不动产登记工作经费2726.28万元；不动产档案建设8.08万元；不动产登记数据整合449.14万元；地质灾害防治40万元；土地矿产卫片执法监督检查工作经费70万元；11台车辆租赁费23.1万元；矿业权人勘查开采信息公示工作经费30万元；增减挂钩批次1-10批次技术服务费70万元；2017年城镇土地级别与基准地价更新调整项目63万元；不动产登记便民服务平台170万元；不动产登记便民服务设备40万元；执法工作经费360万元；国土空间规划修编80万元；矿产资源规划修编58万元；变压器改造36.32万元；第三次土地调查软件及外业核查设备GPS 笔记本电脑23万元；新密市后备资源调查36.24万元；2019年度培训费60万元；印花税300万元；评估费450万元；征地补偿费50000万元；社保费5463.05万元。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府采购计划。
2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
