| 索 引 号：005307562/2019-00125 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市公安局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、分析、研究全市的社会治安状况，部属全市的公安工作。
2、负责全市公安民警队伍的管理和教育工作。
3、指导、检察、监督全市公安机关的执法活动。
4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全市道路交通安全，维护交通秩序。
5、组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
6、负责全市禁毒工作的安排部署工作。
7、负责对全市经济领域犯罪的防范和打击。
8、为全市公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；负责全市公共信息网络系统的安全监察。
二、内设机构及下属单位
新密市公安局隶属市政府和上级公安机关双重管理，现有二级机构44个，正科级单位1个，即新密市公安局矿区分局，副科级单位7个，包括警令处、政治处、交警大队、刑侦大队、经侦大队、110、巡特警大队；科所队室36个，18个派出所。本单位无下属单位。
本单位不含二级预算单位，本预算为本级预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制963人，其中：行政编制682人，事业编制260人；截止到2018年12月31日，实有人数行政开支654人、事业开支166人、自收自支185人，合计1005人。
四、车辆构成情况
截止到2018 年12月31日，河南省郑州市新密市公安局共有车辆244辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车127辆、特种专业技术用车30辆，其他用车85辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算23349.25万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款20036.76万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入3013万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入299.49万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算23349.25万元，其中：基本支出18963.48万元，项目支出4385.77万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出20071.11万元，社会保障和就业支出2245.3万元，卫生健康支出733.35万元，城乡社区支出299.49万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出18963.48万元，其中：工资福利支出16015.36万元，商品和服务支出2664.40万元，个人和家庭补助支出283.72万元；项目支出4385.77万元。
（三）主要项目：包括服装款、红绿灯及卡口电费、警务通资费、DNA实验室试剂及耗材款、Y库样本检测费、350兆警用数字集群建设款、办公楼装修欠款、信息多维分析系统平台设备款、便民自助设备质保金、看守所专项经费、拘留所专项经费、道路交通管理费、反恐专项经费、大案要案准备金、办案经费、扫黑除恶专项经费、“一村一警”专项经费等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算23049.76万元，政府性基金收支预算299.49万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加3780.6万元，原因为工资福利支出增加4904.06万元，增加商品服务支出631.9万元，对个人和家庭的补助支出减少2.64万元；项目支出减少1453.23万元。政府性基金收支预算，增加政府性基金299.49万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算23049.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出20071.11万元，占87.07%；社会保障和就业支出2245.3万元，占9.74%；卫生健康支出733.35万元，占3.18 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算18963.48其中：人员经费16299.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费2664.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算299.49万元。主要包括：城市基础设施配套费安排的支出。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算589.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因为我单位无因公出国（境）情况。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费581万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少31万元，主要原因为我单位严格执行中央“八项”规定，公务经费支出严格实行计划管理，规范报批手续。从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范各二级单位用车管理，节约和合理利用资源，节约政府开支，降低行政成本。
3．公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.5万元。主要原因为2019年我单位严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，严格按照《公务接待管理规定》落实相关政策，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排2664.40万元，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运转经费安排比2018年增加630.5万元，增幅31.08%。增加主要原因为单位人员经费中的标准提高，工会经费增加及其他交通费用的增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，新密市公安局共有车辆244辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车127辆、特种专业技术用车30辆，其他用车85辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备 10台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
公开部门预算项目绩效目标编制分为18个项目，涉及金额为4385.77万元。以上项目符合相关管理规定，依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，群众满意度较高。(详见附件：新密市公安局预算绩效目标申报表）
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明
1、政府采购汇总表。空表的主要原因是2019年没有政府采购预算。
2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出。指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出。指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出。指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出。指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
