| 索 引 号：00530779X/2019-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市农业机械管理局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）贯彻落实国家、省、郑州市有关农机化法律、法规和政策，拟订全市农机化发展规划和发展战略并组织实施。
（二）负责农机化新机具、新技术推广和技术服务工作，实施农机产品使用质量监督。
（三）负责农机服务体系建设和管理工作，提供各项农机技术服务和农业生产等社会化服务，指导服务组织建设。
（四）负责实施农机安全生产宣传、教育、监督管理，及时纠正农机违章行为，预防和减少农业机械事故发生。
（五）负责农机制造市场、经营市场、维修市场和交易市场的监督管理、组织、协调农业机械跨行政区域作业。
（六）负责农机化专业人才培养，为农民和农业生产经营组织无偿提供农机化培训。
（七）负责全市农业机械、驾驶操作人员牌证管理，农业机械安全技术检验、节能减排，救灾柴油分配、供应和管理工作。
（八）负责全市农机化项目的立项、论证、研究、实验、示范和推广实施，承担下达的农业机械化示范基地及建设项目，组织农业机械生产者、经营者等建设农业机械化示范点。
（九）负责对拖拉机、联合收割机驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理，对农业机械维修行业特有工种和技术工种职业技能审核上报工作。
（十）负责对农民和农业生产经营者组织购买的先进适用的农业机械给予补贴和监管。
（十一）负责农机维修网点和农机修理人员的技能培训、考核审核和颁发资格证书工作。
（十二）负责全市农作物秸秆综合利用的研究、示范和应用，推广可再生能源新技术。
（十三）承办市政府交办的其他事项。重点是全面禁烧和秸秆综合利用工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：根据工作职责，新密市农业机械管理局内设一室六科。办公室 、法制监察科、农机管理科、教育培训科、安全管理科、产业信息科、行政审批科。
下属单位：新密市农机安全监理站、新密市农业机械化技术推广站、新密市农业机械化学校、新密市农机化技术服务中心、新密市农机工程服务站。
本预算为本级预算
三、人员构成情况
局机关及二级机构人员共有编制77人，其中：行政编制7人，事业编制70人（含经费自理21人）；在职职工67人，离退休人员46人等。
四、车辆构成情况
新密市农业机械管理局机关及二级机构5个，共有车辆4辆，账面原值43.3261万元。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2531.35万元，其中：一般公共预算2443.35万元（财政拨款2443.35万元、政府性基金收入88万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算2531.35万元，其中：基本支出937.89万元，项目支出1593.46万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出187.42万元，卫生健康支出40.23万元，城乡社区支出88万元，农林水支出2215.7万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出937.89万元，其中：工资福利支出762.71万元，商品和服务支出102.22万元，个人和家庭补助支出72.96万元；项目支出1593.46万元
（三）主要项目： 2019年郑州市农作物秸秆禁烧及综合利用奖励资金90万元、2019年中央财政农机购置补贴项目资金1200万元、2019年中央财政深松整地项目资金25万元、2019年农作物秸秆综合利用项目补贴资金120.46万元、蓝天卫视运行维护费88万元、新密市农机免费监理项目资金10万元、秸秆禁烧工作经费10万元、农作物秸秆综合利用工作经费10万元、农机购置补贴工作经费40万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2531.35万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1647.19万元，主要是因为录入提前下达转移支付项目预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2531.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出187.42万元，占7.4%；卫生健康支出40.23万元，占1.59%；城乡社区支出88万元，占3.48%；农林水支出2215.7万元87.53 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出937.89万元，其中：人员经费835.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费102.22万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修（护）费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算88万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.65万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.05万元，主要原因：严格执行厉行节约八项规定，合理安排车辆出行，车辆费用相应减少。
3．公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.1万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排102.22万元，主要用于单位运转支出，其中：办公经费12万元，公务用车运行维护费1.45万元、公务接待费0.2万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，维修(护)费13万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，具体详见附件表10政府采购预算表。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我局实行绩效目标管理的项目共5个，包括：新密市农机免费监理项目10万元、秸秆禁烧10万元、农作物秸秆综合利用10万元、农机购机补贴项目工作经费40万元、蓝天卫视运行维护费88万元。
九、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有4项，主要是：2019年中央财政农机购置补贴项目1200万元、2019年中央财政深松整地项目25万元、2019年农作物秸秆综合利用项目补贴120.46万元、2019年郑州市农作物秸秆禁烧及综合利用奖励资金项目90万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
2．政府采购预算表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
