| 索 引 号：728685970/2019-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区科学技术局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟定全区科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和实施办法，会同有关部门推进全区科技创新体系建设；实施科教兴区战略，指导推动全区的科技进步。
2.研究编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全区科技发展的布局和优先领域。
3.负责全区科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；组织区科技计划的编制及实施，各类科技项目的推荐、申报；完善多元化科技投入体系，研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
4.会同有关部门拟订加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
5.推进全区科研基础设施、工程技术研究中心、重点实验室等科技基地建设。
6.归口管理全区技术市场工作，指导协调技术贸易活动和科技第三产业发展。
7.研究制定全区科学技术普及工作规划和计划，协调全区科学技术普及。
8.负责全区知识产权和专利工作，推进企业专利技术实施。
9.承担全区防震减灾管理工作，负责区防震抗震指挥部日常工作。
10.协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策、措施，组织科技干部培训；组织科技交流与合作。
11.归口管理全区科技信息、科技宣传、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案等工作。
12.负责金水区科技类民办非企业的前置审查。
13.承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、发展计划科、高新技术发展及产业化科、行政服务科（综合管理科）四个职能科室。下属单位：郑州市金水区生产力促进中心。本单位没有二级预算单位。本单位公开的预算为本级预算。
三、人员构成情况
金水区科技局及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制7人；在职职工7人，退休人员2人。
四、车辆构成情况
金水区科技局无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算16715万元，其中：一般公共预算16715万元，都是财政拨款，政府性基金收入和转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算16715万元，其中：基本支出4263.47万元，项目支出12451万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行支出109.72万元、其他技术研究与开发支出3284万元、科普活动76万元、科技奖励4000万元、其他科学技术支出9036万元、离退休费6万元、养老保险支出11.86万元、生育保险0.3万元、工伤保险0.12万元、失业保险0.42万元、医疗保险8.3万元、住房保障支出11.75万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4263.47万元，其中：工资福利支出131.92万元，商品和服务支出4125.55万元，个人和家庭补助支出6万元；项目支出12451万元。
（三）主要项目：
1．专利专项500万元。
（1）为贯彻落实国家、省、市知识产权战略纲要，促进我区专利事业蓬勃发展，鼓励发明专利的申请，扶持有自主知识产权和市场前景的高新技术产业成长。根据《中共金水区委 金水区人民政府关于印发<金水区促进知识产权发展专项扶持办法（试行）>的通知》（金发〔2017〕11号）和《关于申请拨付专利专项资金的报告》文件要求，每年从我区技术研究与开发经费中列支500万元作为专利专项经费。主要用于发明专利、实用新型、外观专利等方面的资助奖励；知识产权贯标；知识产权质押融资；知识产权优势企业培育；专利宣传及专利培训等。
（2）资金测算。
知识产权质押融资3项：10万元；
知识产权贯标企业（12家）：12×10=120万元；
中小学省级知识产权教育示范基地（1家）：1×10=10万元；
新成立知识产权服务机构（5家）：5×10=50万元；
知识产权创造资助资金：300万元；
印刷费：5万元；培训费：5万元。
2．中央财政知识产权运营服务体系建设补助资金170万。
（1）根据河南省科技厅《关于拨付2017年度中央财政知识产权运营服务体系建议补助资金的通知》（豫财贸）〔2017〕66号）及郑州市知识产权局《关于建议下达中央财政知识产权运营服务体系建设补助资金的函郑知函》（〔2018〕1号）。
（2）资金测算。
知识产权贯标奖励企业（5家）：5×10=50万元；
省级知识产权强企奖励（3家）：3×40=120万元；
3.郑州市科技贷款风险补偿准备金500万
（1）根据郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市科技贷款风险补偿实施方案的通知郑政办〔2018〕97号。为建立科技贷款风险补偿分担机制，增强财政科技投入的引导、放大效应，构建科技贷款融资链条，根据《郑州市人民政府关于促进科技和金融结合的意见》（郑政〔2016〕26号），开展郑州市科技贷款风险补偿业务，现制定本方案。按照“政府引导、市场运作、专业管理、风险共担”的原则，对“郑科贷”业务中的逾期贷款所发生的实际损失，给予合作银行或合作担保机构一定比例的补偿，引导和促进合作金融机构新金融产品，改进服务模式，缓解科技型企业融资难题。
（2）资金测算500万。
4.科技创新奖补专项4000万元。
（1）为激发全区创新潜能和创业活力，打造发展新引擎，增强发展新动力，根据《金水区加快推进大众创业万众创新专项扶持办法（试行）》（金发〔2017〕9号）文件精神，对符合扶持条件的企业和项目加以奖补。
（2）资金测算。
高新技术企业（50家）：50×30=1500万元；
2018年河南省创新龙头企业（1家）：50万
2018年省科技进步奖：140万元；
省级工程技术研究中心（5家）：5×50=250万元；
市级工程技术研究中心（8家）：8×10=80万元；
省（市）重大科300技专项奖补资金（2家）：2×20=40万元；
科技公共服务平台（3家）：3×30=90万元；
院士工作站（1家）：1×50=50万元，运营经费补贴（3家）：3×20=60万元，共计110万元；
大型仪器共享：20万元；
孵化载体库存房源改扩建面积（30060平方米）：30060×50=150万元;
创新创业载体认定：国家级孵化载体补贴（3家）：3×200=600万元，国家级载体年度考核补贴（10家）：10×40=400万元，省级载体考核补贴（18家）：18×20=360万元，市级载体考核补贴（14家）：14×10=140万元，共计1500万元；
创新创业载体绩效运营：省级创新型企业补贴（1家）：1×20=20万元，高新技术企业补贴（3家）：3×10=30万元，市级创新型企业补贴：（2家）2×5=10万元，毕业企业补贴：（5家）5×2=10万元，共计70万元。
5．2017年自创区建设专项8451万元。
根据《2017年河南省国家自主创新示范区建设专项资金（郑财预〔2017〕335号）》、《2017年郑州市国家自主创新示范区建设专项资金（郑财预〔2017〕585号）》文件要求，申请省、市国家自创区建设项目经费。
（2）资金测算。
省国家自主创新示范区建设专项资金2730万元，市国家自主创新示范区建设专项资金5721万元，共计8451万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算16714.46万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 487.5万元，主要原因是预算项目增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算16714.46万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业支出139.15万元，占0.83%；医疗卫生支出8.3万元，占0.05%。住房保障支出11.75万元，占0.07%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算4263.47万元，其中：人员经费145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各项奖金、绩效奖、养老统筹、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金、公务员医疗补助、取暖费、信访津贴、车补、离退休费、福利费；公用经费4万元，主要包括：办公费、公务接待费、邮电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算3.32万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.32万元。与2018年相比减少0.25万元。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区科技局运行经费安排470.55万元，主要用于单位的正常运行，其中：办公费18.5万元，公务接待费3.32万元、印刷费28.7万元、邮电费1.2万元、差旅费9万元、劳务费5万元、委托业务费395万元、会议费8.6万元、福利费1.23万元等。较2018年预算增加294.23万元，增加原因主要是由于金典六册的出台，企业走访、政策宣传等有所增加，同时我局承担招商工作，办公费、劳务费、差旅费、印刷费、委托业务费都相应增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
为激发全区创新潜能和创业活力，打造发展新引擎，增强发展新动力，根据《金水区加快推进大众创业万众创新专项扶持办法（试行）》（金发〔2017〕9号）文件精神，对符合扶持条件的企业和项目加以奖补。2018年申请科技创新奖补专项资金。高新技术企业（50家）：50×30=1500万元；2018年河南省创新龙头企业（1家）：50万2018年省科技进步奖：140万元；省级工程技术研究中心（5家）：5×50=250万元；市级工程技术研究中心（8家）：8×10=80万元；省（市）重大科300技专项奖补资金（2家）：2×20=40万元；科技公共服务平台（3家）：3×30=90万元；院士工作站（1家）：1×50=50万元，运营经费补贴（3家）：3×20=60万元，共计110万元；大型仪器共享：20万元；孵化载体库存房源改扩建面积（30060平方米）：30060×50=150万元;创新创业载体认定：国家级孵化载体补贴（3家）：1×200=600万元，国家级载体年度考核补贴（10家）：10×40=400万元，省级载体考核补贴（18家）：18×20=360万元，市级载体考核补贴（14家）：14×10=140万元，共计2020万元；
创新创业载体绩效运营：省级创新型企业补贴（1家）：1×20=20万元，高新技术企业补贴（3家）：3×10=30万元，市级创新型企业补贴：（2家）2×5=10万元，毕业企业补贴：（5家）5×2=10万元，共计75万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。我单位的“三公”经费只有公务接待费，反映了我单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
