| 索 引 号：K24275290/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区发展改革和统计局 | 关 键 词：部门预算,公开,绩效 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-08 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，拟定人口发展战略、规划及人口政策，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.负责检测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行等重要问题并提出宏观调控政策建议。
3.组织编制全社会固定资产投资规划，合理确定固定资产投资总规模；安排重点建设项目规划，会同有关部门实施基本建设年度计划及重大项目的组织协调工作；负责监督检查区重点建设规划执行情况，组织协调重点项目的招标投标、竣工验收及评价。
4.组织制定全区经济体制改革的中长期规划和年度综合改革实施方案;负责对企业改革进行宏观管理指导；负责企业类型分类工作，对涉及有关部门的改革方案进行协调、管理、指导；及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。
5.组织协调全区统计工作；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。
6.建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督管理各街道办事处、区直各部门统计和国民经济核算工作。
7.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
8.组织实施国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。
9.组织各街道办事处、区直各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
10.依法审批或备案区级各部门、（各街道）办事处统计调查项目，制定全区统计调查计划；指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
11.指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。
12.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定各街道办事处、区直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导街道办事处统计信息化系统建设。
13.做好全区信用体系建设工作。
14.协助管理办事处统计信息中心。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
本单位部门预算为本级预算。二级单位不单独核算，纳入局机关本级统一核算。
内设机构：办公室、综合科、普查科、法规科、投资科、项目科、一产与住户调查科、工业能源科、三产科、贸易科、社会科、服务业管理办公室与信体科。
下属单位：金水区普查调查中心、金水区统计信息中心、金水区人民政府重点项目建设管理办公室。下属二级单位不单独核算，纳入局机关本级统一核算。
（三）人员构成情况
金水区发展改革和统计局机关及归口预算管理单位人员共有编制89人，其中：行政编制10人，事业编制79人；在职职工80人，离退休人员9人。
（四）车辆构成情况
金水区发展改革和统计局车辆数为0。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4039.02万元，其中：一般公共预算4039.02万元（财政拨款4039.02万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4039.02万元，其中：基本支出1280.78万元，项目支出2758.24万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2957.89万元、社会保障和就业支出132.41万元、卫生健康支出68.95万元、资源勘探信息支出773万元、住房保障支出106.76万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1280.77万元，其中：工资福利支出1185.21万元，商品和服务支出68.57万元，个人和家庭补助支出27万元；项目支出2758.24万元。
（三）主要项目：并对项目的目的、依据、内容等进行简单描述。
1．全国第四次经济普查专项1576.71万元。经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。通过经济普查，全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进我区治理体系和治理能力现代化建设，调整优化经济结构，提高经济发展质量提供客观真实全面的决策依据。
2．四上企业奖补资金专项773万元。“四上”企业是名录库中的重点企业,是经济发展的重要新生动力,符合条件的“四上”企业能否及时进入统计基本单位名录库，将直接影响全区经济总量和发展状况。因此,严格“四上”企业入库标准,积极做好我区“四上”企业入库申报工作,切实提高“四上”单位入库率和数据质量,对及时、准确反映我区经济社会发展情况具有重要的指导意义。
3.规划编制专项10万元。对城市经济、社会、环境的发展所作的全局性、长期性、决定全局的谋划和规划。
4.城乡住户两员、住户补助专项及人口变动抽样调查劳务费127万元。为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好的满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费交个指数权重制定提供基础数据，依据《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支和生活状况调查。通过人口变动抽样调查，摸清全区人口的最新情况，准确把握人口发展的规律和趋势，对于各级政府科学判断经济社会发展形势，正确制定国民经济和社会发展规划，都具有十分重要的意义。
5.重点项目建设与管理专项144.53万元。重点项目建设管理平台：该平台依托网络整合全区项目管理工作，围绕全区项目建设的各关键环节，运用“科技 制度”，监督开工、建设、竣工，三个重点环节，强化电子管理、电子综合、电子监督、电子问效，实现项目跟踪、效能监察智能化，及时掌握项目手续办理情况、项目建设进度等。全市重点项目集中仪式：每季度郑州市政府统一组织全市17个县市区开展集中开工仪式，市政府每批次的集中开工仪式会选择一个县市区作为全市集中开工的主会场，其余16个县市区为分会场，同时间一起举办，旨在推动重点项目快落地、早开工。
6.各项统计抽样调查经费70万元。为做好全局各项统计业务，保障各项统计工作进展，积极组织开展统计调查业务培训、统计宣传、材料印刷、统计年鉴编订等。
7.统计专员专项经费57万元。为了进一步充实统计工作队伍，跟好的做好我区发改统计工作，依据《郑州市金水区人民政府办公室关于切实加强和改进工作的意见》（金政办【2015】56号）精神，2015年12月，我局逾期人力资源和社会保障局联合公开招聘10名专职统计人员，委托郑州市金信人力资源有限公司全权代理对这批招聘人员代发工资，缴纳五金。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4039.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算（2471.46万元）相比，一般公共预算收支预算增加1567.56万元，主要原因是重点项目建设与管理专项资金增加、城乡住户两员及住户补助专项资金增加、全国第四次经济普查专项资金增加。政府性基金收支预算与2018年预算相比，均为0，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4039.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2957.89万元，占,73.23%；社会保障和就业支出132.41万元，占3.28%；卫生健康支出68.95万元，占1.71%；资源勘探信息支出773万元，占19.14%；住房保障支出106.76万元，占2.64%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1280.77万元，其中：人员经费1212.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费等；公用经费68.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。减少原因：因公出国（境）2019年无出国计划，与2018年持平；公务用车购置费0元，与2018年持平；公务用车运行维护费比2018年减少4万元，公车于2018年已经报废；公务接待费与2018年相比减少2万元，接待数量和次数减少。“三公”经费支出口径在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区发展改革和统计局运行经费安排68.57万元，主要用于机关正常运转，其中：办公费10.92万元，印刷费15.00万元，邮电费4万元，差旅费5万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，其他交通费用8.4万元，其他商品和服务支出19.25万元等。减少189.07万元，主要原因:办公费比2018年增加1.23万元；印刷费比2018年增加12万元；咨询费比2018年减少7万元；邮电费比2018年减少10万元；差旅费比2018年增加5万元；会议费比2018年增加2万元；培训费比2018年增加15万元；公务接待比2018年减少2万元；劳务费比2018年减少119.4万元；福利费比2018年减少11.52万元，公务用车运行维护费比2018年减少4万元；其他交通费用比2018年减少0.44万元；其他商品服务支出比2018年减少30.44万元。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算106万元，其中：政府采购货物支出105.73万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
2．计算机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
3．摄影、摄像机，单价1万元，数量1个，共计1万元；
4.其他网络设备，单价94.73万元，数量1批，共计94.73万元。
七、重点项目预算绩效目标
金水区第四次全国经济普查
全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。通过普查，可以更好地为我区推进治理体系和治理能力现代化建设，调整优化经济结构，提高经济发展质量提供客观真实全面的决策依据。
照省、市经济普查工作整体推进部署，坚持依法组织经济普查，坚持“地毯式”入户登记，坚持先培训后登记，坚持“试填、试审发现问题；预填、预审及时修正问题；随报随审解决问题”的“三步走”原则采集普查数据，整体工作有序推进。4月底完成第四次全国经济普查登记工作；8月底前完成普查数据检查、审核和验收工作；9月底前完成普查数据汇总工作；12月底前做好普查数据评估工作。
预算金额为1576.71万元，其中劳务费1776.71万元。第一季度预算支出763.79万元，支出率48%；第二季度预算支792.92万元，累计支出1546.71万元，累计支出率98%；第三季度预算支出15万元，累计支出1561.71万元，累计支出率99%；第四季度预算支出15万元，累计支出1576.71万元，累计支出率100%。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4．基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
5．项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
