| 索 引 号：790625338/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区政务服务中心 | 关 键 词：政务,财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区政务服务中心
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．负责制定中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
2．负责对各服务窗口、窗口工作人员的管理和考核。
3．负责对进入中心项目的确定和调整。
4．负责对审批项目办理情况进行协调和督查。
5．负责对受理人、投诉者和本区公民法人及其他组织对中心从事审批工作人员的投诉。
6．负责统筹组织、协调、推进“五单一网”制度改革工作。
7．负责统筹组织、协调、推进行政审批制度改革工作。
8．负责统筹组织、协调、推进行政权责运行绩效考核工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务科、督查科、网络科、审改科、党建办。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区政务服务中心共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职人员15人，退休人员1人。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算500.301万元，其中：一般公共预算500.301万元（财政拨款500.301万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算500.301万元，其中：基本支出306.955万元，项目支出193.346万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出441.76万元，社会保障和就业支出22.07万元，事业单位医疗支出14.44万元，住房保障支出22.04万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出306.955万元，其中：工资福利支出245.05万元，商品和服务支出61.91万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
1．政府购买服务人员工资、五险一金、管理费用专项86万元。目的：中心有16名政府购买服务人员，用于打字室、咨询服务岗、一口受理窗口工作。依据：《劳动合同法》和有关法律、法规。内容：支付工资及五险一金。
2．绩效考核工作经费专项3.346万元。目的：对表现优秀的工作人员进行评优评先。依据：金政办【2011】33号文执行。内容：年底按照奖勤罚懒的原则对全年保持先进性的同志进行通报并奖励。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算500.301万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少0.38万元。（工资福利支出减少了67.20万元、商品服务支出减少了126.53万元、其他项目支出增加了193.35万元。）政府性基金收支预算为0，保持不变。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算500.301万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.76万元，占88%；社会保障和就业支出22.07万元，占4%；事业单位医疗支出14.44万元，占3%；住房保障支出22.04万元，占4% 。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算304.805万元，其中：人员经费245.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费59.755万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1万元，与2018年预算数相比减少1万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。“三公”经费支出口径见第三部分名词解释。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，政务服务中心运行经费安排59.755万元，主要用于保障单位日常运转，其中：办公费12万元，邮电费3万元，差旅费5千元，维修（护）费3万元，租赁费5千元，公务接待费1万元等，比2018年减少了87万元，减少的主要原因厉行节约，杜绝浪费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，金水区政务服务中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算40万元，用于：2019年工装定制，具体采购明细如下：
共115人，单价3500元/套；共计40万元。
七、重点项目预算绩效目标
中心为事业单位，无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．重点项目预算绩效目标。空表的主要原因是本单位无重点预算绩效目标。
3．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
