| 索 引 号：06267684X/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城区综合交通管理办公室 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．综合协调金水区辖区内交通规划、建设和管理工作，按照郑州市城市总体规划和郑州市年度畅通工作部署，确保各项责任措施落到实处；综合协调金水区辖区内交通建设，管理各职能部门之间的关系，保障金水区辖区内交通建设工程顺利进行。
2．组织开展城区建设项目交通影响评估工作，协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低；督促金水区城区交通建设管理目标任务的落实，建立督查考核评比制度；协调规范停车场（位）规划、建设、管理工作。
3．开展文明交通安全畅通宣传教育工作，推进和谐交通建设；组织开展交通畅通工作研究；完成区委、区政府部署的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：根据职能，金水区城区综合交通管理办公室内设3个科室，分别是：办公室、综合整治科、宣传教育科。
本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区城区综合交通管理办公室归口城建科，单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人；在职职工7人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
我单位无公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算391.89万元，其中：一般公共预算391.89万元（财政拨款391.89万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算391.89万元，其中：基本支出171.89万元，项目支出220万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出14.02万元、医疗卫生与计划生育支出9.17万元、城乡社区支出354.76万元、住房保障支出13.93万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出171.89万元，其中：工资福利支出155.04万元，商品和服务支出16.85万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出220万元，其中：省地税立体停车库建设项目170万元，2019年道路交通秩序治理工作经费50万元。
（三）主要项目：
1．河南省地方税务直属税务分局立体车库项目，专项170万元。
为缓解纳税人停车难问题，应河南省地方税务局直属税务分局申请，金水区人民政府立项、投资建设此立体车库。车库仅占地面积140平方米，设计可容纳的车位54个，总高度20.5米，高速存取车，达到36米／分钟。预算资金350万元。其中，设备总价134.14万元；安装总价89.42万元；土建基础、外包装、消防水、电及售后服务等附属工程总价126.44万元。该车库2018年已建成使用，并已支付60%总工程款，现未通过最终的竣工审计，审计完成后，支付剩余工程款170万元。
2．2019年道路交通秩序治理工作经费50万元。
根据《郑州市城区道路交通秩序综合治理总体方案的通知》（郑办文[2018]20号）文件精神及区委、区政府对城区道路交通秩序综合治理工作的安排部署，特成立城区道路交通秩序综合治理联系办公室。为保障工作的顺利开展，申请城区道路交通秩序综合治理联系办公室工作经费50万元。
其中：速8宾馆租房费用（3间），每间每天207元，12个月共计224000元；
会议室租赁费用，每月1500元，12个月共计18000元；
迎检、督查车辆租赁费用，每月8000元，12个月共计96000元；
日常办公费用，每月5000元，12个月共计60000元；
宣传印刷费用102000元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算391.89万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少114.82万元，主要原因是政府投资项目——省地税立体停车库去年已建成使用，并已支付60%工程款。政府性基金收支预算0万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算391.89万元，主要用于以下方面：其他工资福利支出155.04万元，占40%；商品和服务支出236.85万元，占60%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算171.89万元，其中：工资福利支出155.04万元，主要包括：基本工资31.88万元、津贴补贴28.6万元、奖金55.63万元、机关事业单位基本养老保险费13.11万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金13.93万元、其他工资福利支出1.8万元；商品和服务支出16.85万元，主要包括：办公费14.95万元、邮电费0.3万元、差旅费0.8万元、维修费0.5万元、租赁费0.2万元、公务接待费0.1万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，我单位不涉及此项预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.3万元。2018年“三公”经费预算0.3万元，相比2018年预算无变化，持平原因主要是厉行节俭。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，我单位无政府采购项目。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，我单位无国有资产占用情况。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3. 本单位无公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
